| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
24050016
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
139,60 |
|
| 04/07/2024 |
24050015
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
171,01 |
|
| 04/07/2024 |
24050013
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
244,30 |
|
| 04/07/2024 |
24050012
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
111,68 |
|
| 04/07/2024 |
21050007
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
501,90 |
|
| 04/07/2024 |
04070013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
73.553,42 |
|
| 04/07/2024 |
04070013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
73.553,42 |
|
| 04/07/2024 |
04070013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
EMPENHADO |
73.553,42 |
|
| 04/07/2024 |
04070012
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
8.003,98 |
|
| 04/07/2024 |
04070011
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.639,68 |
|
| 04/07/2024 |
04070010
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
14.670,90 |
|
| 04/07/2024 |
04070009
FRANCIMEIRE GOMES MENDES
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070008
ANTONIA KELIANE RODRIGUES MOURA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070007
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
37.914,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070006
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
104.495,82 |
|
| 04/07/2024 |
04070005
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
49.031,40 |
|
| 04/07/2024 |
04070004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070004
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070002
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
04070001
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
03070009
I9 SERVICOS
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
LIQUIDADO |
304.709,66 |
|
| 04/07/2024 |
03070007
PEDRO HENRIQUE DE MESQUITA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
260,00 |
|
| 04/07/2024 |
03070006
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
03070005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
03070001
FRANCISCO NERY NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 04/07/2024 |
02070016
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
02070012
CREA CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
262,55 |
|
| 04/07/2024 |
02070011
CREA CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
262,55 |
|
| 04/07/2024 |
02070010
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
02070009
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
02070008
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
02070007
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/07/2024 |
02070005
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 04/07/2024 |
02070004
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 04/07/2024 |
01070017
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
EXECUÇAO DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE 01 (UM) PRAÇA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE
|
PAGO |
102.746,01 |
|
| 03/07/2024 |
28060008
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
292,50 |
|
| 03/07/2024 |
23050022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 03/07/2024 |
11060010
JOSE VALDIR FARIAS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
3.742,00 |
|
| 03/07/2024 |
11060009
ANDRE NERES FARIAS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
5.970,00 |
|
| 03/07/2024 |
11060008
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
4.596,30 |
|
| 03/07/2024 |
10050012
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070068
MANDACARU PRODUCOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070067
MANDACARU PRODUCOES LTDA
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070066
MANDACARU PRODUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070065
MANDACARU PRODUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070064
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.018,06 |
|
| 03/07/2024 |
03070064
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
1.018,06 |
|
| 03/07/2024 |
03070064
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
1.018,06 |
|
| 03/07/2024 |
03070063
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070062
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070061
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070060
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070059
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070058
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070057
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070056
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
