Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2020 |
EMPENHO: 06100019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESS [...]
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1.564,00 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 03100032
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES DE I [...]
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4.822,00 |
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| 23/10/2020 |
EMPENHO: 01060011
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV)
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GE [...]
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291,40 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100087
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002001.
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50,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100088
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002002.
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50,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100089
JOSE DANIEL DE MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002003.
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50,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100090
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002004.
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50,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 01100008
FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO [...]
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250,20 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100034
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
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5.397,90 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100036
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SA [...]
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5.186,55 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 06100029
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHOR [...]
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20.553,75 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090032
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETR [...]
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311,60 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04100083
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2110020 [...]
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50,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04100084
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2110020 [...]
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50,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100022
RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS, PO [...]
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300,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100023
MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
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200,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100024
MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
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250,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100025
SIRLANDE RODRIGUES PAULO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
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200,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100026
MARIA ROSILANE BRAGA ARAUJO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
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500,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 06100027
MARIA PATRICIA GOMES DE ABREU
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
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500,00 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 21100013
ARN ENGENHARIA EIRELI
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNI [...]
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254.764,60 |
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| 21/10/2020 |
EMPENHO: 04080092
M M DE MENDONÇA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS [...]
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25.278,48 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 04100105
INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO [...]
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2.309,30 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 04100062
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002001.
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50,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 04100063
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002002.
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50,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 04100064
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002003.
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50,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 01100004
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015, PRAZO [...]
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260,88 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 01100005
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, PRA [...]
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295,36 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 25100001
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX, PERTECENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CA [...]
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450,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 02100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
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53.780,99 |
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