Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2020 |
EMPENHO: 23110001
ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRU [...]
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8.000,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 23110002
ASSOCIAÇÃO MUCAUBA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRU [...]
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8.000,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04110014
JOSE DANIEL DE MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102001.
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50,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04110015
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102002.
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50,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04110016
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102003.
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50,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04110017
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102004.
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50,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 06100033
ALINE M. DA S. SOUSA - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA [...]
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670,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 06100034
L TAUMATURGO NETO - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O PROGRAMA PROJ. DE AÇÃO SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPI [...]
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7.250,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 06100036
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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1.816,00 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04100094
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE [...]
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4.772,25 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04100096
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE [...]
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2.660,14 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04100095
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE [...]
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4.285,83 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04100097
B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE [...]
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24.637,53 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 24100004
L LOPES EIRELI
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DES [...]
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3.897,42 |
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| 04/11/2020 |
EMPENHO: 04100078
ASSESSORIA INOVAR LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALA [...]
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4.500,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 04110004
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102001.
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50,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 04110005
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102002.
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50,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 02100001
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
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6.955,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 21100016
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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12.114,97 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 06100037
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
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5.600,72 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 06100038
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S [...]
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2.800,36 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 21100018
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO D [...]
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75.409,88 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 21100019
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE [...]
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2.400,00 |
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| 03/11/2020 |
EMPENHO: 01100013
COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO [...]
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2.800,36 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 06100042
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUT [...]
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2.500,00 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 06100043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/20 [...]
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10.693,30 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 06100044
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA BOL [...]
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3.490,00 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 02100006
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% [...]
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105.545,97 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 20100009
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO [...]
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12.385,83 |
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| 30/10/2020 |
EMPENHO: 04100117
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002001.
|
50,00 |
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