Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2020 |
EMPENHO: 02080012
C.H.M.A. SALES - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EPSON, SANSUNG, BROTHERJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE [...]
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2.774,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03080045
C.H.M.A. SALES - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV [...]
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1.232,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 02080009
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA [...]
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7.946,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03080041
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES [...]
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3.272,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 03080031
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SANDUICHEIRA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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1.344,00 |
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| 20/10/2020 |
EMPENHO: 20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIP [...]
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254,61 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 04100056
FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
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50,00 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 04100061
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002002.
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50,00 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 04100081
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
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50,00 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 04100082
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1910020 [...]
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50,00 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 21100011
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇ [...]
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88,78 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 21100012
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL ROD [...]
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88,78 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 06100020
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MAN [...]
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900,00 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 01100003
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO [...]
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190,00 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 04100035
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECR [...]
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9.015,00 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 03100028
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS TOMBADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DA [...]
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6.580,00 |
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| 19/10/2020 |
EMPENHO: 25090006
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE [...]
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59.900,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04100047
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 1610020 [...]
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50,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04100048
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002002.
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50,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04100049
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002003.
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50,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04100050
JOSE DANIEL DE MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002004.
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50,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04100051
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002005.
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50,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100029
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
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1.428,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100043
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002004.
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50,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100044
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002002.
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50,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100045
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002001.
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50,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 04100046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002003.
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50,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 20100004
ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259.642.593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE [...]
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3.600,00 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 24100003
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084 [...]
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4.838,18 |
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| 15/10/2020 |
EMPENHO: 25100002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084. ATRAVES DA SECRET [...]
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2.053,12 |
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