Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080003 - DATA: 06/08/2025
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2025
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 06080001 - DATA: 06/08/2025
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 06080008 - DATA: 06/08/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S [...]
|
1.022,00 |
|
EMPENHO: 06080004 - DATA: 06/08/2025
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS (KITS E BRINDES) PARA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI [...]
|
6.160,00 |
|
EMPENHO: 06080010 - DATA: 06/08/2025
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE BRINDES PARA SORTEIO AO DIA ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, 15 DE AGOSTO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE/CE.
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 05080013 - DATA: 05/08/2025
PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATI [...]
|
25.500,00 |
|
EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DE CARIRE/CE.
|
4.128,80 |
|
EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
3.995,00 |
|
EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
WELLINGTON GOMES PINTO
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø05082513.
|
150,00 |
|
EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
REGINALDO BRASIL DE LIMA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø05082512.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 05080017 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DA CRECHE PROINFANCIA EDUARDO DURVAL DE BRITO - CARIRE/CE.
|
2.670,00 |
|
EMPENHO: 05080016 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DA ESCOLA TENENTE AVELINO GOMES - LOCALIDADE DE ANIL/CARIRE/CE.
|
2.670,00 |
|
EMPENHO: 05080015 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS:FILINTO AGUIAR - ARARIUS, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - TAPUIO, ERNEST [...]
|
13.350,00 |
|
EMPENHO: 05080014 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DA ESCOLA RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO - LOCALIDADE DE CAVEIRA/CARIRE/CE.
|
2.670,00 |
|
EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
900,00 |
|
EMPENHO: 05080018 - DATA: 05/08/2025
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
|
13.114,75 |
|
EMPENHO: 05080012 - DATA: 05/08/2025
44.491.890 SIDNEY FABER MORAIS MESQUITA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
|
39.070,60 |
|
EMPENHO: 05080011 - DATA: 05/08/2025
F. T PRADO LUCIO ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
|
9.558,21 |
|
EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2025
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 05080019 - DATA: 05/08/2025
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE/CE.
|
24.500,00 |
|
EMPENHO: 05080010 - DATA: 05/08/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
|
262,92 |
|
EMPENHO: 04080015 - DATA: 04/08/2025
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BSB/FOF, DIA 14/08/2025 , EM FAVOR DO PREFEITO ANTONIO RUFINO MARTINS, POR [...]
|
2.778,25 |
|
EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 0612.18 [...]
|
255.910,10 |
|
EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
MARCELO ARAUJO ALVES
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø04082525.
|
900,00 |
|
EMPENHO: 04080020 - DATA: 04/08/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
|
20.157,42 |
|
EMPENHO: 04080019 - DATA: 04/08/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
|
8.408,49 |
|
