Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010059 - DATA: 23/01/2020
NAPOLINE SILVA MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 230102002.
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250,00 |
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EMPENHO: 03010046 - DATA: 23/01/2020
L TAUMATURGO NETO
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (BOLSA TP FRASQUEIRA) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUN [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 03010045 - DATA: 23/01/2020
JOELINA MELO VIANA
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 20010013 - DATA: 22/01/2020
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 220120001
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50,00 |
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EMPENHO: 04010057 - DATA: 22/01/2020
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102004.
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50,00 |
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EMPENHO: 04010056 - DATA: 22/01/2020
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102003.
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50,00 |
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EMPENHO: 04010033 - DATA: 22/01/2020
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102002.
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50,00 |
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EMPENHO: 04010034 - DATA: 22/01/2020
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102001.
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50,00 |
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EMPENHO: 21010022 - DATA: 21/01/2020
ARN ENGENHARIA EIRELI
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO [...]
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29.262,82 |
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EMPENHO: 21010013 - DATA: 21/01/2020
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA DAS R [...]
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88,78 |
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EMPENHO: 04010032 - DATA: 21/01/2020
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102002.
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50,00 |
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EMPENHO: 04010009 - DATA: 21/01/2020
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102001.
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50,00 |
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EMPENHO: 23010014 - DATA: 20/01/2020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVE [...]
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23,94 |
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EMPENHO: 20010027 - DATA: 20/01/2020
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONA [...]
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215.880,00 |
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EMPENHO: 06010041 - DATA: 20/01/2020
ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMA [...]
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16.500,00 |
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EMPENHO: 04010007 - DATA: 20/01/2020
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200102001.
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50,00 |
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EMPENHO: 06010007 - DATA: 17/01/2020
MARIA ALZIRENE DE PAULA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO D [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 06010005 - DATA: 17/01/2020
FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 06010006 - DATA: 17/01/2020
EDNEIDE FERNANDES DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERAB [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 17/01/2020
MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 17/01/2020
MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE V [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 04010085 - DATA: 17/01/2020
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102002.
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50,00 |
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EMPENHO: 04010086 - DATA: 17/01/2020
NAPOLINE SILVA MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102003.
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125,00 |
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EMPENHO: 04010087 - DATA: 17/01/2020
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004.
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50,00 |
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EMPENHO: 04010084 - DATA: 17/01/2020
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102001.
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50,00 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 16/01/2020
FRANCISCO TELES MONTEIRO
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ENTREGAR PROJET [...]
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125,00 |
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EMPENHO: 20010002 - DATA: 16/01/2020
THAYNARA MATIAS MAGALHAES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 20010001 - DATA: 16/01/2020
ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOV [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 04010006 - DATA: 16/01/2020
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160102001.
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50,00 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 15/01/2020
ANA CARLA DOS SANTOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM [...]
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2.000,00 |
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