Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20030003 - DATA: 06/03/2020
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
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5,76 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 06/03/2020
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO DO VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW 0012, PERTECENTE AO GABINETE [...]
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157,14 |
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EMPENHO: 04030008 - DATA: 06/03/2020
PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5( QUATRO E MEIA DIARIAS) DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTA [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 06/03/2020
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302001.
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50,00 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 06/03/2020
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302002.
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50,00 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 05/03/2020
ANTONIO ALOISIO TELES
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE C [...]
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125,00 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 05/03/2020
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANT [...]
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1.520,08 |
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EMPENHO: 04030041 - DATA: 05/03/2020
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302001.
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50,00 |
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EMPENHO: 04030040 - DATA: 05/03/2020
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302002.
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50,00 |
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EMPENHO: 04030039 - DATA: 05/03/2020
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302003.
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50,00 |
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EMPENHO: 04030038 - DATA: 05/03/2020
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302004.
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50,00 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 04/03/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 23030001 - DATA: 04/03/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 04/03/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 103 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 21030002 - DATA: 04/03/2020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
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4.047,88 |
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EMPENHO: 21030001 - DATA: 04/03/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 04/03/2020
AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRA [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 04030010 - DATA: 04/03/2020
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040302001.
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50,00 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 03/03/2020
JACQUELINE EUGENIO SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUI [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 03/03/2020
MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MA [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 04030057 - DATA: 03/03/2020
J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URG [...]
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32.233,60 |
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EMPENHO: 04030009 - DATA: 03/03/2020
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302002.
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50,00 |
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EMPENHO: 04030007 - DATA: 03/03/2020
JOSE DANIEL DE MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302001.
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50,00 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2020
RAQUEL RODRIGUES PAIVA
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNIC [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 25030002 - DATA: 02/03/2020
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 02/03/2020
MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DEC [...]
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32.640,00 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 02/03/2020
JERONIMO JOSE DE BARROS
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS A [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 20030004 - DATA: 02/03/2020
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°020320001.
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125,00 |
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EMPENHO: 20030005 - DATA: 02/03/2020
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 020320002
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50,00 |
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EMPENHO: 06030018 - DATA: 02/03/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
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40.000,00 |
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