| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
20030004
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030004
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030004
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
FRANCISCO REGINALDO PONTE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
FRANCISCO REGINALDO PONTE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANT [...]
|
LIQUIDADO |
4.846,22 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
4.846,22 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANT [...]
|
EMPENHADO |
4.846,22 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
4.846,22 |
|
| 20/03/2025 |
18030007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
695,51 |
|
| 20/03/2025 |
14030010
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
PAGO |
5.676,00 |
|
| 20/03/2025 |
14020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.344,53 |
|
| 20/03/2025 |
13020009
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.178,23 |
|
| 20/03/2025 |
13020008
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
7.127,91 |
|
| 20/03/2025 |
12020007
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.351,52 |
|
| 20/03/2025 |
12020006
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
266,00 |
|
| 20/03/2025 |
10020024
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
1.077,75 |
|
| 20/03/2025 |
10020022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
LIQUIDADO |
1.015,85 |
|
| 20/03/2025 |
10020021
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
837,70 |
|
| 20/03/2025 |
10020017
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
2.600,35 |
|
| 20/03/2025 |
10020016
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
LIQUIDADO |
1.500,25 |
|
| 20/03/2025 |
10020015
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
|
13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
LIQUIDADO |
486,75 |
|
| 20/03/2025 |
07030005
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
41,71 |
|
| 20/03/2025 |
06030069
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
41,71 |
|
| 20/03/2025 |
06030026
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030025
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030024
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 20/03/2025 |
06030022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
2.620,48 |
|
| 20/03/2025 |
04020011
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 20/03/2025 |
04020011
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.095,67 |
|
| 20/03/2025 |
03020266
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
1.119,52 |
|
| 20/03/2025 |
03020265
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
252,77 |
|
| 20/03/2025 |
03020264
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
298,25 |
|
| 20/03/2025 |
03020263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
9,54 |
|
| 20/03/2025 |
03020262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
141,85 |
|
| 20/03/2025 |
03020262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
14.185,25 |
|
| 20/03/2025 |
03020251
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
85,96 |
|
| 20/03/2025 |
03020251
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
8.595,72 |
|
| 20/03/2025 |
03020249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
25,54 |
|
| 20/03/2025 |
03020249
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
15.529,84 |
|
| 20/03/2025 |
03020248
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
27,70 |
|
| 20/03/2025 |
03020247
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
19,63 |
|
| 20/03/2025 |
03020246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
30,99 |
|
| 20/03/2025 |
03020245
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
84,25 |
|
| 20/03/2025 |
03020244
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
14,05 |
|
| 20/03/2025 |
03020243
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
16,65 |
|
| 20/03/2025 |
03020238
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
269,58 |
|
| 20/03/2025 |
03020229
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
LIQUIDADO |
26.958,07 |
|
| 20/03/2025 |
03020228
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
35,11 |
|
| 20/03/2025 |
03020226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
65,57 |
|
| 20/03/2025 |
03020225
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
|
PAGO |
37,79 |
|
