| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
21030011
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030010
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030010
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030010
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030010
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030009
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030009
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030009
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030009
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030008
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030008
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030008
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030008
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030007
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030006
P. L. DE A. SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
529,20 |
|
| 21/03/2025 |
21030005
P. L. DE A. SILVA
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
|
EMPENHADO |
352,80 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030004
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
|
PAGO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
|
LIQUIDADO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
LIQUIDADO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
|
EMPENHADO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030002
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
EMPENHADO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº [...]
|
PAGO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
PAGO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
LIQUIDADO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
21030001
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
EMPENHADO |
910,48 |
|
| 21/03/2025 |
20030006
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
211,04 |
|
| 21/03/2025 |
20030006
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
211,04 |
|
| 21/03/2025 |
20030005
JOSE ANTONIO SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030005
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030004
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030004
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030003
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030003
ANTONIO ALOISIO TELES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030002
FRANCISCO REGINALDO PONTE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
600,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030002
RAILA AGUIAR PORTELA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
600,00 |
|
| 21/03/2025 |
20030001
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANT [...]
|
PAGO |
4.846,22 |
|
| 21/03/2025 |
20030001
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
4.846,22 |
|
| 21/03/2025 |
18030008
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030008
FRANCISCO ROBERTO BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030008
IVANBERTO FERREIRA VERAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030006
CARTORIO OSMUNDO - 2o OFICIO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030004
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030003
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/03/2025 |
18030002
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
100,00 |
|
