Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
35.248.268/0001-21
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LDTA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RELACAMENTO DE EMPENHO 20030015 PARA O CREDENCIAMENTO DE PJ E PF PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EX [...]
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16.265,76 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080014
31.602.903/0001-76
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADOES PERTECENTES A SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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940,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 22080003
AG.Q9F.Jz//C3BT-JX
BENEMILTA FERREIRA DE SOUZA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DE RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
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3.500,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 22080004
QS.yuK.FRd/0do1-nN
PATROCINA MARIA DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE [...]
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3.000,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 20080006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 20080007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 21080003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 21080004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
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100,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 21080005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
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100,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 19080004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DEST [...]
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100,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 19080006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 20080004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 20080005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ADAMO AUGUSTO PASSOS RODRIGUES DAMACENO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA Nø200825 [...]
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130,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SULAMITA SOARES TOMAZ
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PORTARIA Nø2008 [...]
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400,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 06080008
53.709.976/0001-02
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S [...]
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1.022,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080001
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. SERVICOS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO DE RUAS NA SEDE DA CIDADE DE CARIRE.
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271,47 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 19080005
XB.4Bc.rmq//M7S-kh
JACINTA MARIA MAGALHAES RODRIGUES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL( URNA FUNERARIA PARA OBESO, TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA D [...]
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7.000,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080002
0z.9wd.MNM/Gfdb-K3
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO,EMBALSAMENTO, URNA FUNERARIA,VELORIO KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIME [...]
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7.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010048
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONCURSADOS
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
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1.518,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010056
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA-CONCURSADOS
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
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2.459,52 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 02010054
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRACAO - CONCURSADOS
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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892,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03020245
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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4.532,20 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 03020260
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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3.612,98 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 19080001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SAMUEL SOARES TOMAZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø19082518.
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200,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 19080002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 19080003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE [...]
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100,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 04080003
09.348.859/0001-60
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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420,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 06080004
09.348.859/0001-60
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS (KITS E BRINDES) PARA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI [...]
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6.160,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 06080007
35.749.672/0001-89
P. L. DE A. SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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529,20 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 07080013
46.745.126/0001-96
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO TAQUARA L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO BAS [...]
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6.325,00 |
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