Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
EMPENHO: 25020010
21.625.310/0001-71
ADVOCACIA VASCONCELOS E ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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3.415,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 19080008
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A MOBILIDADE URBANA MAPP 1934.
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28.114,01 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 14080004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC [...]
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100,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 14080005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI [...]
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100,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø15082512.
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300,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SAMUEL SOARES TOMAZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø15082514.
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100,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø15082513.
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100,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
WELLINGTON GOMES PINTO
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø15082510.
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150,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
REGINALDO BRASIL DE LIMA
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø15082511.
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200,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GIZELLE FERREIRA MENDES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø15082516.
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100,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA DO CARMO FERREIRA BASTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR A SERVICO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø15082515.
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100,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 14080001
2a.ZD4.GF5/jQSl-uM
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS COMO: CONTA DE AGUA, ENERGIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM ESTAD [...]
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3.000,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 14080002
aD.2E6./xc/EnYp-mx
ISABEL CRISTINA DA SILVA SILVEIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS (CONTA DE AGUA,CONTA DE ENERGIA) POIS A MESMA SE ENCONTRA EM E [...]
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3.000,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 14080003
PJ.wj2.C9a/a6WU-oF
RUTHY RODRIGUES DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA AJUDA PARA REFORMA DE RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONF [...]
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4.000,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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100,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI [...]
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100,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 04080011
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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3.990,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 04080013
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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1.330,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 04080014
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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2.660,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 05080010
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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262,92 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010998
37.933.858/0001-19
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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2.500,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 04080012
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS 13 KG PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIRE-C [...]
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350,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 02010276
38.406.337/0001-76
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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3.000,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 12080005
3o.MZ6.flf/mMN/-ts
ANTONIA MARGARIDA MESQUITA FERNANDES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR NA REFORMA DE RESIDENCIA FAMILIAR, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE [...]
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4.000,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 12080006
6U.Y09.nE5/ZPvq-2z
ROSA MARIA MACEDO DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR VARIAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE, [...]
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1.200,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 08080014
14.858.301/0001-65
R. R. PORTELA CONST.E LOCACAO DE VEICULOS LTDA-ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ø (QUARTA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA 2ø (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZACAO DO CANAL NO MUNIC [...]
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391.184,59 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SAMUEL SOARES TOMAZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTA [...]
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100,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø08082535
|
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300,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTA [...]
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100,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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