Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
EMPENHO: 05090003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 05090004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 05090005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 05090006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 05090007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LUCY XIMENES DE ALMEIDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE TAPUIO A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDINARI [...]
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200,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDO DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBAS A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO ORDIN [...]
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200,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO FLAVIO MOREIRA ALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA A CARIRE, PARA PARTICIPACAO DA SESSAO [...]
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200,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 02010029
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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5.508,92 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 02010030
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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165,82 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 01080056
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE.
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1.512,35 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 05090001
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DAS RUAS DE ACESSO AO CEMITERIO 852,70M, RUA IZAIS MACHADO PORTELA 350,50M, RUA AGUIDA RODRIGUES 2 [...]
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120,59 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090002
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRA DE REFORMA/REVITALIZACAO DA PRACA NA LOCALIDADE DE JUCA - [...]
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103,03 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090003
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS (GEOREFERENCIAMENTO, GEOMETRICO, PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO) DE PAVIMENTACAO EM [...]
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103,03 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02011014
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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2.756,65 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04090004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. C [...]
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100,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04090005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02010085
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
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122,69 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 24030001
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
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2.456,32 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 01090040
52.401.451/0001-34
APEX PROJECTS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL CEFI [...]
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521.399,65 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03090003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092518
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100,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03090004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
SAMUEL SOARES TOMAZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092522.
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100,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03090005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANDREA MARIA SILVA FERREIRA CHAVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092521.
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100,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03090006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA NEYLANA DA SILVA BALBINO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092520.
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100,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03090007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DO STDS. CONFORME PORTARIA Nø03092519.
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100,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03020053
***.587.403-**
IANA DA SILVA MELO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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700,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03020054
***.160.363-**
IARA CRISTINA RODRIGUES ALVES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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700,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090013
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 061 [...]
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268.448,86 |
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