Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08090009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE OCELIO SOUSA SILVA JUNIOR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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100,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 09090004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 09090005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 05080018
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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13.114,75 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080008
04.485.540/0001-63
J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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16.000,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 04090001
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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1.995,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 04090002
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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7.980,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 04090003
38.138.754/0001-85
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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2.660,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02011044
***.561.123-**
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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8.200,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080059
j9./dk.Mjr/mI8+-x0
CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 020110018 PARA A BOLSA MORADIA E ALIMENTACAO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO 444/2014, ALTERADA PELA LEI M [...]
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2.100,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05090008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08090005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. [...]
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100,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 27080006
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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4.200,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 27080007
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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1.400,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02010039
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
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53,58 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02010199
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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3.225,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01080065
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
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133.166,70 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01080066
57.194.704/0001-60
INTEGRA MED LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS CLINICOS GENERALISTAS, PLANTONISTAS E ESPECIA [...]
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102.060,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02010201
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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3.200,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05080014
37.552.012/0001-39
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DA ESCOLA RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO - LOCALIDADE DE CAVEIRA/CARIRE/CE.
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2.670,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05080015
37.552.012/0001-39
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS:FILINTO AGUIAR - ARARIUS, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - TAPUIO, ERNEST [...]
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13.350,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05080016
37.552.012/0001-39
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DA ESCOLA TENENTE AVELINO GOMES - LOCALIDADE DE ANIL/CARIRE/CE.
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2.670,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05080017
37.552.012/0001-39
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DA CRECHE PROINFANCIA EDUARDO DURVAL DE BRITO - CARIRE/CE.
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2.670,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 27080003
19.297.168/0001-39
ANTONIO MANOEL RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO ATRAVES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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690,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02010197
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
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3.250,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090001
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSGEM MOLHADA SOBRE O RIACHAO, LOGOA S [...]
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103,03 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090002
07.135.601/0001-50
CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. ART DE ELABORACAO DE PROJETO E ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA [...]
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103,03 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02010189
07.207.962/0001-65
ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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3.275,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09090016
00.394.460/0409-50
GOVERNO FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO.
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41.785,58 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 01090041
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DO TRANSPORTE: ANTONIO EDUARDO RODRIGUES MIRANDA, CPF:757.213.337-15. CONFORME PORTARIA Nø080 [...]
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|
300,00 |
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