Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELO ARAUJO ALVES
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø04082525.
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900,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080007
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA PON7B94, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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211,04 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 0612.18 [...]
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255.910,10 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080019
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
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8.408,49 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080020
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
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20.157,42 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010101
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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6.570,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 31030029
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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31.137,88 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010147
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONT.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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2.851,05 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010044
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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7.435,94 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010128
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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735,34 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 27020022
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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19.577,64 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 31030032
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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6.964,01 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010109
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70%-CONCURSADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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608.763,06 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010045
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
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6.233,33 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010001
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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3.200,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080001
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCA AMBEINTAL PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS, RUA PEDRO FELIZ 0 [...]
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669,30 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010889
24.222.538/0001-09
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EP
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
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4.100,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080075
34.303.498/0001-83
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 11030015 DESTINADO A 1ø (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCA [...]
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303.145,50 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080076
34.303.498/0001-83
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 06050010 DESTINADO A 2ø (SEGUNDA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO [...]
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258.365,46 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080077
34.303.498/0001-83
F. A. CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO DE EMPENHO 16070003 DESTINADO A 3ø (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCA [...]
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211.614,41 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 07050013
14.858.301/0001-65
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
A 2°(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO CANAL NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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16050016 |
402.461,22 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 27030023
14.858.301/0001-65
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
A 1°(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO CANAL NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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03040012 |
297.275,96 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010050
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
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95,98 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010103
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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146,52 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030028
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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14.344,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010122
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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452,24 |
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