Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 07050013
14.858.301/0001-65
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
A 2°(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO CANAL NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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16050016 |
402.461,22 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 27030023
14.858.301/0001-65
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
A 1°(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO CANAL NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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03040012 |
297.275,96 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010072
***.666.666-**
FOLHA DE PAG. SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA-CONTRATADOS
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
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30,36 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010050
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
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95,98 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010060
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- AGRICULT. CONT
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
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124,64 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010095
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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245,65 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010103
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
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146,52 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010101
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
|
10.758,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010105
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
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14.370,40 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030028
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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14.344,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010122
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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|
452,24 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010126
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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|
314,55 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02011045
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
|
403,15 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 27020023
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
|
1.299,05 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030029
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
|
201,47 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030030
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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|
186.035,70 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010108
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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510,86 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010111
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
1.367,39 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010115
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS.INFANTIL(CRECHE) 70%-CONTRATADO.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
913,98 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010118
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL(PRE-ESCOLA)CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
910,61 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010147
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 30%-CONT.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
101,18 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030026
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME/CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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|
3.336,66 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030027
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
|
411.696,40 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010057
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT.
|
06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
|
|
1.112,10 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010044
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT
|
05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
|
|
237,82 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010010
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
|
58,70 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010052
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DEPT DE ESPORTES CONTRATADOS
|
04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
|
|
30,36 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010007
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS
|
03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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126,44 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010005
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE - CONTRATADO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
|
30,36 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010070
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL DE CARIRE.
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
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|
251,52 |
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