Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04120014
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202001.
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50,00 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04120015
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 0212020 [...]
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50,00 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04120016
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202003.
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50,00 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04120020
JOSE MARIA LAURIANO MARTINS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 0212020 [...]
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50,00 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04120138
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF.
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6.767,92 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 01120020
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF.
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843,69 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 01120021
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF.
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91,61 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 01110004
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
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180,00 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 20110006
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
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200,00 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 21110010
L LOPES EIRELI
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO D [...]
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13.628,10 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 06110028
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 0601 [...]
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43,50 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04110093
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANH [...]
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3.904,00 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 04110119
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLE [...]
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126,23 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 25110007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO [...]
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1.140,17 |
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| 02/12/2020 |
EMPENHO: 23110029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC [...]
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640,70 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 06120032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DES [...]
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5.827,97 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04120127
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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108.174,97 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 02120014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
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65.030,38 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 02120015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%
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121.200,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 03120040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
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16.752,66 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04120001
FRANCISCO REGINALDO PONTE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202001.
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50,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 04120002
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202002.
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50,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 06120001
SIRLANDE RODRIGUES PAULO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
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200,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 06120002
MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
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200,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 06120003
MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI OR [...]
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250,00 |
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| 01/12/2020 |
EMPENHO: 06110027
MARIA JOSE LIMA DIAS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUN [...]
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5.000,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 06110029
FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOV [...]
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2.500,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 06110032
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVE [...]
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4.290,00 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 06110033
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
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9.153,28 |
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| 30/11/2020 |
EMPENHO: 06110030
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2 [...]
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10.345,00 |
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