Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2020 |
EMPENHO: 04010018
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE [...]
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8.300,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 04010029
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
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13,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 04010030
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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44,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 04010051
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
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2.400,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 04010052
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
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4.550,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 03010009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA [...]
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8.300,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 03010019
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA [...]
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66,30 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 03010023
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANI [...]
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116,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 21010018
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
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14.650,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 21010019
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
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400,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 21010026
ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUT [...]
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26,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 21010027
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
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40,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 25010008
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
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400,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 23010008
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
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400,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 01010020
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CON [...]
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11.500,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 01010030
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
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400,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 20010014
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
|
400,00 |
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| 28/01/2020 |
EMPENHO: 03010032
BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUA [...]
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6.400,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 06010015
VLADIANE SILVA OLIVEIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105001
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50,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 06010016
REAN TAVARES ESTRELLA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105002
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65,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 06010017
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105003
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50,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 04010072
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270102001.
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50,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010034
ALFREDO DE AZEVEDO PEREIRA
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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65,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 20010019
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°270120002.
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125,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 20010020
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°210520001.
|
125,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 20010021
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270120003
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50,00 |
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| 27/01/2020 |
EMPENHO: 01010008
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇA [...]
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953,44 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 04010064
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102002.
|
50,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 04010065
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102001.
|
50,00 |
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| 24/01/2020 |
EMPENHO: 04010070
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102003.
|
50,00 |
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