Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2020 |
EMPENHO: 02020003
MAX ELETRO MAG. EILELI - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME REGISTRO DE [...]
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7.469,80 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 04030010
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040302001.
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50,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº [...]
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60,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21030002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA F [...]
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4.047,88 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 23030001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1 [...]
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60,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 23030002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº [...]
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60,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 23030003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 103 [...]
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60,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06030007
AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRA [...]
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7.000,00 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 21020012
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFO [...]
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32.330,86 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 23020002
F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE CO [...]
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15.609,87 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06020013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME [...]
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2.688,42 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 06020020
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME [...]
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11.491,11 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 03010036
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O [...]
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9.801,80 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 03010037
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE [...]
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884,80 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 03010038
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA [...]
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2.006,60 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 03010040
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE [...]
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1.690,80 |
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| 04/03/2020 |
EMPENHO: 03010041
J. M. MOREIRA JUNIOR ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, [...]
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238,80 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04030007
JOSE DANIEL DE MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302001.
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50,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04030009
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302002.
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50,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06030001
MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MA [...]
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3.500,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 06030002
JACQUELINE EUGENIO SILVA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUI [...]
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3.500,00 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04010100
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL [...]
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11.661,09 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 04010101
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESP [...]
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2.865,98 |
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| 03/03/2020 |
EMPENHO: 21010025
FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
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38.996,42 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 04030001
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302003.
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50,00 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 04030002
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302004.
|
50,00 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 04030003
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302001.
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50,00 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 04030004
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302002.
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50,00 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 20030004
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°020320001.
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125,00 |
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| 02/03/2020 |
EMPENHO: 20030005
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 020320002
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50,00 |
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