Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2020 |
EMPENHO: 20030009
RENATO MELO AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL D [...]
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6.640,00 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 04050046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502001.
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50,00 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 04050047
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502002.
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50,00 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 21050005
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL [...]
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29.690,00 |
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| 21/05/2020 |
EMPENHO: 20030010
JOSE JOEL LINHARES FEIJO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
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6.560,00 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 02050002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA NQS2812, OSF9602, OSR2172, OSQ7792, NVB0204, NVB0344 [...]
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1.257,12 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 02050003
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, OSR2172, OSF9602, NQS2812, NUT5715, OCH3074 [...]
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69,62 |
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| 20/05/2020 |
EMPENHO: 06050002
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE DOIS ANOS EM TOKEN, EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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290,41 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 04050040
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502001.
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50,00 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 04050041
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502002.
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50,00 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 21050006
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE V [...]
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88,78 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 06050008
JESUS SILVA DE AQUINO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO INÁCIO DE AQUINO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 02 [...]
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3.500,00 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 25040004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORM [...]
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3.040,00 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 04040068
E.C PRODUÇOES LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁ [...]
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11.776,84 |
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| 19/05/2020 |
EMPENHO: 21030009
JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
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11.280,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 21050013
MINISTERIO DO TURISMO
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 711137-5, REFERENTE AO CONVÊNIO ESTRADA, PAVIMENTAÇÃO, PIÇARAMEN [...]
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37.980,94 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 06050011
PAULO VENICIUS FERREIRA COSTA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE ESTELITA FERREIRA COSTA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 16/05 [...]
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3.500,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 03050001
L TAUMATURGO NETO
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSAO DE 234 APOSTILAS DO 9° ANO E 243 DO 5° ANO PARA PROFESSORES E ALUNOS [...]
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3.515,90 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 21050003
ARN ENGENHARIA EIRELI
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO [...]
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260.657,77 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050030
FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETA [...]
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1.858,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04050004
SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES [...]
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9.784,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04040069
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENC [...]
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399,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04040070
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E A [...]
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1.197,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04040071
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020 [...]
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399,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04040072
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO B [...]
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1.197,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04040073
GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCI [...]
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399,00 |
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| 18/05/2020 |
EMPENHO: 04040045
HALYSON AGUIAR PONTE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNC [...]
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2.100,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050034
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502001
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50,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 04050035
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502002
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50,00 |
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| 15/05/2020 |
EMPENHO: 03040014
GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI [...]
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7.182,00 |
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