Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2020 |
EMPENHO: 06070010
ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE [...]
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7.500,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 06070001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME [...]
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960,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 04060075
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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7.970,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 04060076
LUIZ FERNANDO DE GENARO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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40.000,00 |
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| 20/07/2020 |
EMPENHO: 04040013
CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001 [...]
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842,50 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070028
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702001.
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50,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070029
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702002.
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50,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04080001
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA DIA 18/07/2020, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO ABEMP, DEST [...]
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50,00 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070019
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, [...]
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3.930,70 |
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| 17/07/2020 |
EMPENHO: 04070022
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS AÇÕES DE COMBATE [...]
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6.319,60 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 04070025
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160702001.
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50,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 06070012
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIA [...]
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134,69 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 06070013
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE [...]
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12,25 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 06070030
RODRIGO ALVES FERREIRA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALEC [...]
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3.500,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 04070011
L TAUMATURGO NETO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE COLETES DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO COMBATE A INFECÇAO [...]
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4.500,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 24070001
C.H.M.A. SALES - ME
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEG [...]
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45,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 21070002
C.H.M.A. SALES - ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES [...]
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45,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 25070002
C.H.M.A. SALES - ME
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE CO [...]
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235,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 01070002
C.H.M.A. SALES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA I [...]
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855,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 04070004
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
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605,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 04070005
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECES [...]
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535,00 |
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| 16/07/2020 |
EMPENHO: 04060072
LUIZ FERNANDO DE GENARO ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE [...]
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40.000,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 04070024
SAMUEL SOARES TOMAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150702001.
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50,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 21070009
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM [...]
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104.253,48 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 20070003
C.H.M.A. SALES - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE [...]
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454,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 25070001
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BIRO DE MADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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340,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 01060013
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA SETOR DE RH, 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA SETOR ALMOXARIFADO E OUTRO PARA GABINETE DA SEPLAG D [...]
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600,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070021
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSP [...]
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50,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 04070023
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140702002.
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50,00 |
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| 14/07/2020 |
EMPENHO: 06070006
PATRICIA MARIA CARVALHO SOUSA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORM [...]
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500,00 |
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