Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2020 |
EMPENHO: 02070002
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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9.249,00 |
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| 22/09/2020 |
EMPENHO: 03070006
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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5.847,00 |
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| 22/09/2020 |
EMPENHO: 03070007
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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4.278,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 04090046
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902001.
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50,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 04090047
ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902002.
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50,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 21090005
OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SE [...]
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201.884,59 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 04090036
FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES [...]
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420,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 03090008
LUCIMAR MENDES ALVES
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
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1.100,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 03090009
LUCIMAR MENDES ALVES
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRO [...]
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1.210,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 27090001
C.H.M.A. SALES - ME
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12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HP P1102W, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE CONFORM [...]
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170,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 24090003
C.H.M.A. SALES - ME
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEG [...]
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199,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 21090002
C.H.M.A. SALES - ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES [...]
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45,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 01090002
C.H.M.A. SALES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM [...]
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660,00 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 21080027
M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA [...]
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51.312,72 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 24070002
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO, CONFORME PREGÃO PR [...]
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65,07 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 21060027
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
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125,85 |
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| 21/09/2020 |
EMPENHO: 20060012
SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍ [...]
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65,93 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090041
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902001.
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50,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090042
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902002.
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50,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090043
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902003.
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50,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 24090004
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS [...]
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6,10 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 02090002
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
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5.090,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 02090003
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
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4.150,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 03090002
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
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2.230,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04090022
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA [...]
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12.440,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04080093
M M DE MENDONÇA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS [...]
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3.711,10 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 04080094
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCEN [...]
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16.300,00 |
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| 18/09/2020 |
EMPENHO: 24080004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPEN [...]
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3.076,67 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 04090038
ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902001.
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50,00 |
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| 17/09/2020 |
EMPENHO: 04090039
ANTONIO ALOISIO TELES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902002.
|
50,00 |
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