Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080008 - DATA: 01/08/2025
IVAMBERTO FERREIRA VERAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA S [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA PON7B94, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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211,04 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2025
MANOEL OLIVEIRA DE AGUIAR FILHO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01080004 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO EVALDO ALEXANDRE DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
JOSE ANTONIO SILVA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01080086 - DATA: 01/08/2025
ABA - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANIL
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE M [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01080016 - DATA: 01/08/2025
JULIA MARIA FERREIRA LIMA
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09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR ALGUMAS NECESSIDADES,TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIARIA PASSA POR UM MOMENTO DE VULNERABILIDADE [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 01080067 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-COMISSIONADOS
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10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3103002 [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 01080060 - DATA: 01/08/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE. NA COMPLEMENTACAO EMPE [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 07050013 - DATA: 07/05/2025
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
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06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
A 2°(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO CANAL NO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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402.461,22 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2025
ANTONIO RUFINO MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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4.500,00 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2025
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA ME
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03 - SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
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1.200,00 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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120,59 |
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EMPENHO: 31030010 - DATA: 31/03/2025
P. L. DE A. SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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529,20 |
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EMPENHO: 31030014 - DATA: 31/03/2025
J G MARQUES LTDA CONTRATADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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51,00 |
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EMPENHO: 31030015 - DATA: 31/03/2025
J G MARQUES LTDA CONTRATADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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1.542,50 |
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EMPENHO: 31030021 - DATA: 31/03/2025
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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1.345,27 |
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EMPENHO: 31030026 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO-FME/CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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30.000,00 |
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EMPENHO: 31030007 - DATA: 31/03/2025
J G MARQUES LTDA CONTRATADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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170,00 |
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EMPENHO: 31030008 - DATA: 31/03/2025
J G MARQUES LTDA CONTRATADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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1.766,00 |
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EMPENHO: 31030009 - DATA: 31/03/2025
J G MARQUES LTDA CONTRATADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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51,00 |
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EMPENHO: 31030011 - DATA: 31/03/2025
J G MARQUES LTDA CONTRATADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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408,50 |
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EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
J G MARQUES LTDA CONTRATADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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465,00 |
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EMPENHO: 31030013 - DATA: 31/03/2025
J G MARQUES LTDA CONTRATADO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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34,00 |
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EMPENHO: 31030022 - DATA: 31/03/2025
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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9.108,55 |
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EMPENHO: 31030023 - DATA: 31/03/2025
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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2.208,59 |
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EMPENHO: 31030024 - DATA: 31/03/2025
ABASTECE COMERC. DE ART. DE ESCRIT. LIMP. E GEN. ALIM.LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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1.673,10 |
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EMPENHO: 31030027 - DATA: 31/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 70% - CONT.
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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2.000.000,00 |
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