lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 31050015 - DATA: 31/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050015
Data: 31/05/2024
Valor: R$ 54.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Proj. atividade: 2.075 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/05/2024 2024 4.955,60
Quantidade: 1 Valor total: 4.955,60

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