EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2024

Número do empenho: 02050061

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

Unidade gestora:

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Proj. atividade: 2.038 - MANUTENCAO ATENCAO BASICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

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