Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080016 - DATA: 06/08/2025
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULT [...]
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8.314,42 |
8.314,42 |
8.314,42 |
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EMPENHO: 06080017 - DATA: 06/08/2025
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULT [...]
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8.314,42 |
8.314,42 |
8.314,42 |
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EMPENHO: 06080018 - DATA: 06/08/2025
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELACAMENTO EMPENHO 26060024 PARA O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCED [...]
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43.401,84 |
43.401,84 |
43.401,84 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 06/08/2025
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE BRINDES PARA SORTEIO AO DIA ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, 15 DE AGOSTO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE/CE.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 06/08/2025
ELIANE F. DA COSTA SOUSA
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FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS (KITS E BRINDES) PARA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI [...]
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6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 06/08/2025
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUTU-COOPAJA
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FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MANUT. DE SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S [...]
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1.022,00 |
1.022,00 |
1.022,00 |
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EMPENHO: 05080013 - DATA: 05/08/2025
PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA PARA LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATI [...]
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25.500,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
REGINALDO BRASIL DE LIMA
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø05082512.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
WELLINGTON GOMES PINTO
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SEPLAG. CONFORME PORTARIA Nø05082513.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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3.995,00 |
3.995,00 |
3.995,00 |
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EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2025
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - EPP
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS DE CARIRE/CE.
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4.128,80 |
4.128,80 |
4.128,80 |
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EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 05080014 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DA ESCOLA RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO - LOCALIDADE DE CAVEIRA/CARIRE/CE.
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2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
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EMPENHO: 05080015 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS:FILINTO AGUIAR - ARARIUS, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA - TAPUIO, ERNEST [...]
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13.350,00 |
13.350,00 |
13.350,00 |
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EMPENHO: 05080016 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DA ESCOLA TENENTE AVELINO GOMES - LOCALIDADE DE ANIL/CARIRE/CE.
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2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
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EMPENHO: 05080017 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DEDETIZACAO
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FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOCA DA CRECHE PROINFANCIA EDUARDO DURVAL DE BRITO - CARIRE/CE.
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2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
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EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
ANTONIO HUMBERTO DE BARROS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2025
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
DENAPULIS FERREIRA DAMASCENO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05080011 - DATA: 05/08/2025
F. T PRADO LUCIO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARI [...]
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9.558,21 |
9.558,21 |
9.558,21 |
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EMPENHO: 05080012 - DATA: 05/08/2025
44.491.890 SIDNEY FABER MORAIS MESQUITA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE/ [...]
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39.070,60 |
39.070,60 |
39.070,60 |
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EMPENHO: 05080018 - DATA: 05/08/2025
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE.
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13.114,75 |
13.114,75 |
13.114,75 |
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EMPENHO: 05080019 - DATA: 05/08/2025
ALYSON DE LIMA PEREIRA 03680662157
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SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE/CE.
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24.500,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
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EMPENHO: 05080010 - DATA: 05/08/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE/CE.
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262,92 |
262,92 |
262,92 |
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EMPENHO: 04080015 - DATA: 04/08/2025
O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BSB/FOF, DIA 14/08/2025 , EM FAVOR DO PREFEITO ANTONIO RUFINO MARTINS, POR [...]
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2.778,25 |
2.778,25 |
2.778,25 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE A MEMORIA DE CALCULO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DO PROGRAMA FINISA EMITIDA PELO GIGOV DO CONTRATO 0612.18 [...]
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255.910,10 |
255.910,10 |
255.910,10 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
MARCELO ARAUJO ALVES
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SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA Nø04082525.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 04080019 - DATA: 04/08/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
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8.408,49 |
8.408,49 |
8.408,49 |
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EMPENHO: 04080020 - DATA: 04/08/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO REFERENTE A PAVIMENTACAO RUA ROSCY AGUIAR MAPP 3537.
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20.157,42 |
20.157,42 |
20.157,42 |
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