EMPENHO: 27110002 - DATA: 03/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27110002

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 4.500,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Orgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/11/2020		2020	2.090,00
29/12/2020		2020	2.090,00
30/11/2020		2020	2.090,00
29/12/2020		2020	2.090,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 8.360,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2020	27110002 - 001 - 000	2020	2.090,00
10/12/2020	27110002 - 001 - 000	2020	2.090,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.180,00*

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