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Atualização diåria

Data Etapa
NĂșmero do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
22/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01020004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, SRA. ANTONIA AGUIAR PORTELA.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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22/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020026
02 - FUNDEB
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0808.01/2017SME E CONTRATO NÂș 0808.01/2017SME-2.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
6.568,55
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22/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020023
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SRA. CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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22/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS12.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA
39.588,70
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22/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20020005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA GESTORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SRA. LUCIANA CRISTINA RODRIGUES MIRANDA.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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22/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21020010
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DO GESTOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, SR. RENATO OLIVEIRA BRANDÃO.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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22/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23020001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DO GESTOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, SR. MARCELO ARAÚJO ALVES.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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22/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24020005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DO GESTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, SR. FRANCISCO TELES MONTEIRO.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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22/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27020002
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DO GESTOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, SR. VICENTE WILLIAM CHAVES.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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21/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 210202001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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20/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25020003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°200225001.
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
250,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LANTERNAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES DE ENDEMIAS. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
08.732.993/0001-06
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1.536,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS CINQUENTA) METROS DE TELA MOSQUETEIRO VERDE DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
08.732.993/0001-06
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
837,50
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020017
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÕ 0808.01/2017 E CONTRATO 0808.2017 SME2
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
9.896,83
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203004
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
250,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203005
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203006
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
100,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203002
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
250,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203001
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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19/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 190203003
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
100,00
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21020005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA NÂș 1350-3, AGÊNCIA 0554 - CEF.
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
6.511,96
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21020004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA NÂș 1342-2, AGÊNCIA 0554 - CEF.
00.394.460/0409-50
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN
1.267,96
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16/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 160202001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21020007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DE SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
218,54
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21020006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 002/2018SMI-TP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
07.777.908/0001-55
ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
77.000,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS DE LETREIROS E PAINEL PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA STDS CADASTRO UNICO, SALAS E AMBIENTES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.212.033-**
EMANOEL EDSON QUINTO RODRIGUES
1.700,00
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15/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TOMAR MEDICAÇÃO NO ICC E HGF.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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09/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20020002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL NÂș 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
10.241,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 1007.02/2017 E CONTRADO N°1007.02/2017STDS4.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
963,40
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO N° 1007.02/2017 E CONTRADO N°1007.02/2017STDS4.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
1.408,45
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA (CONTROLE DOS FOCOS DO MOSQUITO AEDS AEGIPTE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2018 E CONTRADO 001/2018 SMSPP
01.194.600/0001-09
VETERINARIA PROVET LTDA
7.360,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO ELETRICA E ELETRONICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC EDUCAÇÃO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2009.02/2017 E CONTRATO 2009.02/2017 SME9
09.521.226/0001-02
M. N. DA SILVA TELES
288,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020020
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO ELETRICA E ELETRONICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2009.02/2017 E CONTRATO 2009.02/2017 SME9
09.521.226/0001-02
M.N. DA SILVA TELES ME
2.160,00
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08/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01020001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°080201001.
***.086.533-**
WELLINGTON GOMES PINTO
130,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERREGIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO.
***.708.608-**
MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA
50,00
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07/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRE.
***.935.483-**
CARMIRANDA ALMEIDA MIRANDA
200,00
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25020002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCR5178, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25020001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCR5178, ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
117,94
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06/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 060203002
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
50,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27020001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-11.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
133,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24020004
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-9.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
858,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24020003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-4.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 24840840130
2.810,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21020009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-8.
28.142.259/0001-96
ERLON CAHVES DA CUNHA 02010150309
18.359,25
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21020008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-3.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 24840840130
9.500,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21020001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
7.501,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20020003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-2.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 24840840130
1.305,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20020004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-7.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
719,50
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-13.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
4.036,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO IGD DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-13.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
601,50
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06020001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUNDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA DE RESIDENCIA DO SR VALMIRON DOS SANTOS NETO EM DECORRENCIA DE SITUAÇAO VULNERAVEL PERANTE ESTUDO SOCIAL E CONFORME PREVISTO LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.460.365-**
VALMIRON DOS SANTOS NETO
256,80
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-5.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 24840840130
2.865,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-10.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
4.999,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA PMS 1894. ATRAVES DA SEC DE SAUDE.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
460,22
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DEMANUTENÇÃP DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX, PLACA PMS1894. ATRAVES DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
40,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04020001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 050202001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-1.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 54840840130
7.015,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020020
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-1.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 54840840130
10.570,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020018
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-6.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
9.564,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020019
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-6.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
5.840,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA 16.278-77, AGÊNCIA 8170, BANCO DO BRASIL, ALUSIVA AO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS: E.E.I.F MARIA JOSE RODRIGUES PONTES E E.E.I.F. FRANCISCO HERMINIO PONTE, NO MUNICIPIO DE CARIRE.
00.378.257/0001-81
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
8.910,39
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020025
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO FUNDEB - 40%, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-6.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
9.564,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020024
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO FUNDEB - 40%, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-1.
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 2484080130
10.570,00
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05/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01020003
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 001/2018DIV-TP E CONTRATO NÂș 001/2018DIV-TP-12.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
133,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24020002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 24010002
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
15.000,00
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20020001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
47,48
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020019
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP 9676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020018
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PNP 9506 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020017
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT 2207 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020016
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NUT 5715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
164,82
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020015
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OCH 3074 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020014
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NVB 0204 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020013
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NVB 0474 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020012
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NVB 0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020011
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA HYC 7672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020010
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020009
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSF 9602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020008
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSR 2172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020007
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NQS2812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
164,82
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02/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020006
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA NUS5960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
103,39
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03020022
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR.QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SER FEITA COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000 EM FAVOR DA SRA MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.322,14
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020005
02 - FUNDEB
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW 15190 DE PLACA OSF 9602. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2018DIV-8
03.278.043/0001-21
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
4.384,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020004
02 - FUNDEB
VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW 15190 DE PLACA OSU7041. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2018DIV-8
03.278.043/0001-21
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
2.000,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020003
02 - FUNDEB
VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW 15190 DE PLACA OSF 9602. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2018DIV-8
03.278.043/0001-21
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
10.852,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020002
02 - FUNDEB
VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW 15190 DE PLACA OSU7041. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2018DIV-8
03.278.043/0001-21
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
7.730,00
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02020001
02 - FUNDEB
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. FUNDEV 40% CONFORME REGISTRO DE PREÇO 2709.01/2017 E CONTRATO 2709.01/2018SME.
13.859.786/0001-49
F T PRADO LUCIO ME
13.773,15
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01/02/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01020002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO N°01010005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
40.000,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010029
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
29.422.612/0001-54
CRIST MALHAS CONFECÇÕES E FARDAMENTOS
7.250,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010093
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 310102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010094
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO.
04.584.352/0001-92
A LIMAK COM MAQUINAS COP EQUIP DE INFOR LTDA
4.900,00
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03010031
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2709.01/2017 SME E CONTRATO NÂș 2709.01/2017SME.
13.859.786/0001-49
F. T PRADO LUCIO ME
2.514,10
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31/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03010030
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
1.540,00
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30/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010022
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CAD. ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
***.232.953-**
SEBASTIAO FLAVIO DE BRITO
2.500,00
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29/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010024
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290105001.
***.807.503-**
VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA
100,00
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29/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06010023
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290105002.
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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29/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010090
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290102002.
***.257.483-**
ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES
300,00
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29/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010082
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290102001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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29/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02010031
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-20.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
1.800,00
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21010026
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 2410.01/2017INF PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 2410.01/2017INF.
02.200.917/0001-65
COPA ENGENHARIA LTDA
96.445,57
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010080
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 260102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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26/01/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04010081
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 260102002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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carire.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 25/02/2018 Ă s 02:54:52

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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