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Data Etapa
NĂșmero do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
23/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040030
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 230402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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23/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040031
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNÍPIO, DE CONFORMIDADE COM RESGITRO DE PREÇO NÂș 3005.01/2017SMS, 1Âș TERMO ADITIVO CONTRATUAL NÂș 3005.01/2017SMS-10-1A.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
9.326,00
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20/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040016
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 200405001.
***.073.013-**
MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA
300,00
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20/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040017
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 200405003.
***.268.537-**
REAN TAVARES ESTRELLA
260,00
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20/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040018
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 200405005.
***.268.537-**
REAN TAVARES ESTRELLA
130,00
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20/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040019
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 200405004.
***.161.333-**
PAULO ERICK ALVES PAIVA
200,00
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20/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040028
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 200402001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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20/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040029
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 200402002.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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19/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040011
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA CONSERTO DAS PORTAS DO PREDIO DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS
02.570.374/0001-78
RAIMUNDO GERARO DE MELO FILHO
360,00
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19/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02040002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 001/2018SME, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
08.788.262/0001-74
LANY ERICA SOUSA FERREIRA - ME
1.581,40
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19/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040018
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 001/2018SME, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
08.788.262/0001-74
LANY ERICA SOUSA FERREIRA ME
1.572,42
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19/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040026
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 190402001.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040025
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 180402001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040010
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA REFERENTE DE TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, INTERLIAGANDO AS LOCALIDADES DE TAPUIO E FLORES NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
16.251,70
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18/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24040004
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA ORN3566 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRON. E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
45,55
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 170402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040024
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCAISÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE PACTUAÇAO DO PROGRAMA NASCER NO CEARA, A SE REALIZAR NO HOTEL PLAXA PRAIA SUITES, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 170402002, DE 17/04/2018.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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17/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA LOCALIDADE DE MUQUEM NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO.
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
314,50
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16/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO E LABORATORIAL (SORO) DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°3002.01/2017 E CONTRATO N°3002.01/2017SMS11
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13.710,70
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16/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA PNA 0326 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2017DIV1
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
1.780,40
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16/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040017
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA PNA 0326 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2017DIV1
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
1.861,00
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16/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040027
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA PNA 0326 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 3110.01/2017 E CONTRATO 3110.01/2017DIV1
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
1.861,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20040007
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A PROCURADORA DO MUNICIPIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PORTARIA N°130420001
***.454.853-**
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
100,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040009
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA SISTEMA NA ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, COMTEMPLANDO OS MÓDULOS DE ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PÁGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) DA PREFEITURA, INCUIINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUNTENÇÃO, TREINAMENTO, ADPTAÇÃO DA LESGILAÇÃO JUNTO
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
32.400,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 130402001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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13/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 130400001.
***.114.673-**
ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA
100,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 120402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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12/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORMATAÇÃO E BACKUP EM COMPUTADORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS. ATRAVES DA SEC DE GESTAO, PLANEJ E FINANÇAS
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
3.200,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02040001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 001/2018SME, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
08.788.262/0001-74
LANY ERICA SOUSA FERREIRA - ME
649,09
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 001/2018SME, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
08.788.262/0001-74
LANY ERICA SOUSA FERREIRA ME
654,08
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 110402001.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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11/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23040002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTO DO PROJETO CARIRÉ EM MOVIMENTO, POR MEIO DE ATIVIDADES DO ATLETISMO NA FORMA DE CORRIDA PARA A POPULAÇÃO A PARTIR DOS 16 ANOS, CONTRIBUINDO PARA A INICIAÇÃO E VIVÊNCIA DESPORTIVA, VALORIZAÇÃO HUMANA, INCLUSÃO SOCIAL, PROMOÇÃO DA SAÚDE E CONSEQUENTEMENTE PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS PARTICIPANTES, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CHAMAMENTO PÚBLICO NÂș 001/2018/SMC-CHP.
11.209.372/0001-49
ASSOCIAÇÃO UNIÃO DE JOVENS DO VICENTE PINZON
755.283,28
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS10.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
4.588,62
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ÁREA DE MONITORAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 001/2018SME-TP.
07.128.558/0001-04
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
36.000,00
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10/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 100402001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25040005
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-29.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
330,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24040003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-30.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
495,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.152,88
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VISTORIA DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU.
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20040006
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-31.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
495,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20040005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 09/04/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, LEIS MUNICIPAIS E CONTRATOS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 090420001.
***.089.643-**
ANA RAQUEL CORREIRA PORTELA
200,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040015
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (EMBALSAMENTO, TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DO CORPO) EM DECORRENCIA FALECIMENTO SR LUCAS INACIO DE AQUINO, DOAÇÃO CONFORME A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.169.333-**
ANTONIO DE NAZARE ROCHA DE AQUINO
3.000,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040014
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.207.773-**
JOANA PAULA SILVA SALES
400,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040013
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.349.663-**
ANTONIA GRACIANE ALVES DA SILVA
400,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.360.503-**
LUCIVANIA LIMA JUSTINO
400,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040003
01 - FUNDO GERAL
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-26.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A. CARVALHO - ME
2.475,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO N° 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS13.
02.308.335/0001-05
F B DISTRIBUIDORA LTDA.
95.237,71
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 07/04/2018 PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 090402001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040021
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL DE PLACA PNA 0326. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.773.112/0001-73
IRIA A AALBUQUERQUE MENDES EPP
1.850,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SANDERO DE PLACA OSM 0060. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.773.112/0001-73
IRIA A AALBUQUERQUE MENDES EPP
3.050,00
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09/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040023
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ETIOS DE PLACA PMR2186. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
03.773.112/0001-73
IRIA A AALBUQUERQUE MENDES EPP
2.250,00
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ENSAIO DE ABSORÇAO DE SOLO NO TERRENO ONDE SERA CONTRUIDO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
82,94
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO, EM DECORRENCIA DE CARGO DE FUNÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS: RENATO OLIVEIRA BRANDAO. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
82,94
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 07/04/2018 PARA BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
7.413,50
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
467,00
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
1.890,00
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06/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040002
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE DE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, JUNTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 001/2018SMP-TP.
04.267.004/0001-91
GENTIL - CONTROLE E SERVIÇOS MUNICIPAIS ME
18.000,00
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
23.465.602/0003-81
ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
1.246,20
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 07040002
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP11.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
116,40
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 07040001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
58,50
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040011
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP11.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2.829,25
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP11.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
116,40
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP11.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2.894,25
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
324,20
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
282,80
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
97,50
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2018 E CONTRATO N°001/2018 DIV PPRP2.
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
354,40
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05/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050403001
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 040402002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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04/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 040402001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27040001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 001/2018DIVPPRP E CONTRATO NÂș 01/18/DIV-PPRP-17.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
279,36
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25040004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 001/2018DIVPPRP E CONTRATO NÂș 01/18/DIV-PPRP-15.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIB. DE PROTUDOS ALIMETICIOS LTDA
279,36
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25040002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR.QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE: ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DEVIDO VIAGEM AO ESTADO DE SANTA CATARINA PELAS CIDADES: FLORIANOPOLIS, CURITIBA, TIMBÓ E BLUMENAU, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA, PELA JUSTIFICATIVA DO MESMO SER REFERENCIA NACIONAL EM CONSORCIOS PUBLICOS, INCLUSIVE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE 08/04 A 12/04 DE 2018. CONFORME PORTARIA N°030425002
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
1.400,00
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24040001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 001/2018DIVPPRP E CONTRATO NÂș 01/18/DIV-PPRP-14.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIB. DE PROTUDOS ALIMETICIOS LTDA
426,80
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23040001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 001/2018DIVPPRP E CONTRATO NÂș 01/18/DIV-PPRP-16.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIB. DE PROTUDOS ALIMETICIOS LTDA
426,80
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 001/2018DIVPPRP E CONTRATO NÂș 01/18/DIV-PPRP-13.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIB. DE PROTUDOS ALIMETICIOS LTDA
465,60
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20040004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 001/2018DIVPPRP E CONTRATO NÂș 01/18/DIV-PPRP-18.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIB. DE PROTUDOS ALIMETICIOS LTDA
186,24
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20040003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR DEVIDO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇAO DEVIDO VIAGEM AO ESTADO DE SANTA CATARINA PELAS CIDADES: FLORIANOPOLIS, CURITIBA, TIMBÓ E BLUMENAU, COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA, PELA JUSTIFICATIVA DO MESMO SER REFERENCIA NACIONAL EM CONSORCIOS PUBLICOS, INCLUSIVE NA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE 08/04 A 12/04 DE 2018. CONFORME PORTARIA N°030420002
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.000,00
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA EX-GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIÓDO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES FREIRE.
20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - EPP
370,40
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TINTAS COLORIDAS E PRETAS (REFIL) DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
2.400,00
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KITS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO PROJETO HIGIENE É VIDA PARA OS PUBLICO ALVO DO PROGRAMA S.C.F.V.06 A 15 ANOS ACONTECERA DIA 06/04/2018 NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.016.224/0001-78
A. O. SILVA MERCEARIA - ME
4.245,00
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPAVT DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNE-0492, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
78,58
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DI VISTORIA VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNE-0492, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
279,12
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRENSECIAL NÂș 001/2018/DIV-PPRP E CONTRATO NÂș 01/18DIV-PPRP-10.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
16.520,78
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE - EJA DO MUNCÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRENSECIAL NÂș 001/2018/DIV-PPRP E CONTRATO NÂș 01/18DIV-PPRP-10.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
1.693,49
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEC - PRE-CRECHE DO MUNCÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRENSECIAL NÂș 001/2018/DIV-PPRP E CONTRATO NÂș 01/18DIV-PPRP-10.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
1.580,34
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEC - PRE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGSITRO DE PREÇOS 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP1
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME
161,07
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEP - PRE-ESCOLAR DO MUNCÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRENSECIAL NÂș 001/2018/DIV-PPRP E CONTRATO NÂș 01/18DIV-PPRP-10.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
5.453,09
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEP PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGSITRO DE PREÇOS 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP1
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME
1.830,84
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAEF ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGSITRO DE PREÇOS 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP1
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME
5.271,54
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONFORME REGSITRO DE PREÇOS 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP1
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME
540,95
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03/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040001
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 001/2018DIVPPRP E CONTRATO NÂș 01/18/DIV-PPRP-12.
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIB. DE PROTUDOS ALIMETICIOS LTDA
279,36
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21040001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO CONTRUÇÃO DUAS QUADRAS NAS ESCOLAS MARIA JOSE R PONTES E FRANCISCO HERMINIO PONTES. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
82,94
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20040001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
137,60
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06040001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
400,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 020402001.
***.706.773-**
PEDRO CARLOS DE AZEVEDO
100,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
660,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040007
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
9.200,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040008
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
8.400,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01040010
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 2509.01/2017DIV E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDNETES.
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
2.640,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
19.920,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03040017
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃOS DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-2 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
8.400,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
19.920,00
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02/04/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04040019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1409.01/2017DIV, CONTRATO NÂș 1409.01/2017DIV-3 E TERMOS ADITIVOS CORRESPONDENTES.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
8.400,00
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30/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24030002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 24010006 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
90.000,00
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30/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20030008
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 20010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
300.000,00
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30/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030018
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARAQ COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 06010013 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
30.000,00
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30/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030048
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010032 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONTORLE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
150.000,00
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30/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030047
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010035 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DA PAGAMENTO - MAC CONTRATADOS
300.000,00
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30/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030046
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010072 PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ÁREA DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB
35.000,00
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30/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030045
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010041 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS
500.000,00
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30/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02030006
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010051 PARA ATDENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
90.000,00
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29/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030043
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 290302001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27030001
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP8
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
140,40
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25030004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP6
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
140,40
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24030001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP5
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
214,50
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23030002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP7
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
214,50
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21030010
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2018 E CONTRATO N°002/2018SMI-PP01
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME
79.129,22
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21030008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP4
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
234,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21030009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2018 E CONTRATO N°002/2018SMI-PP02
20.160.697/0001-75
F. J. DE MATOS NETO - ME
71.865,25
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20030007
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE PREFEITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP9
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
70,20
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030036
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO N° 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS13.
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
5.720,00
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28/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01030005
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 001/2018 E CONTRATO 01/18 DIV-PPRP3
03.562.872/0001-31
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME
117,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030016
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE ENQUETE TEATRAL, ARTE E PINTURA EM ROSTO E APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS, REFERENTE AO DIA ALUSIVO A PASCOA COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ A SER REALIZAR NO CRAS -TAPUIO QUE ACONTECERA DIA05/04/2018. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
24.652.993/0001-44
CIA CULTURA VIVA DE TEATRO VERA LUCIA LOIOLA MELO
350,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030015
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE ENQUETE TEATRAL, ARTE E PINTURA EM ROSTO E APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS, REFERENTE AO DIA ALUSIVO A PASCOA COM CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ A SER REALIZAR NO CRAS -SEDE QUE ACONTECERA DOA 04/04/2018. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
24.652.993/0001-44
CIA CULTURA VIVA DE TEATRO VERA LUCIA LOIOLA MELO
350,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030041
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPAVT DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3162, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
40,41
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030042
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPAVT DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3052, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
40,41
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030040
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DI VISTORIA VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3162, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
279,12
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030039
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE DI VISTORIA VEICULAR, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEÍCULO NOVO DE PLACA PNF3052, TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
279,12
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030037
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICROREGIÃO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
13.593,90
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030038
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE PLACAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) NA COR BRANCA ACOMPANHADAS COM AS RESPECTIVAS TARJETAS PARA O VEÍCULOS NOVO TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
11.731.858/0001-42
PLACPLAC IND. DE PLACAS P/VEICULOS LTDA
540,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03030030
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 03010009 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
6.000,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03030028
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA FAZENDO A CONDUÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEVITAS COM O CONSULTOR, DR. ANDRÉ CARVALHO, DIA 27/03/2018.
***.408.053-**
RAFAEL RODRIGUES MELO
100,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03030027
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEVITAS COM O CONSULTOR, DR. ANDRÉ CARVALHO, A REALIZÁR-SE DIA 27/03/2018 NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 270303001, DE 27/03/2018.
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030051
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICROREGIÃO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
13.593,79
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030052
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAVADOR E CÂMERAS DE VIDEO, PELA NECIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ.
29.551.662/0001-31
JOSE OTALICIO CATUNDA MAGALHAES 16283716334
5.721,00
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27/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030053
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV COM 15 CÂMERAS DE TV DE SEGURANÇA VHD, PELA NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO E SEGURANÇA ELETRÔNICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ.
29.551.662/0001-31
JOSE OTALICIO CATUNDA MAGALHAES 16283716334
2.105,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030014
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 260305002.
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06030013
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 260305001.
***.298.067-**
EDVANI GONCALVES SILVA
100,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030035
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCAISÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DO HOMEM E SAÚDE DA MULHER, A REALIZÁR-SE DIA 27/03/2018 NO AUDITÓRIO DOS SISTEMA FAEC/SENAR/SINRURAL NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260302003, DE 26/03/2018.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030034
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCAISÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARA , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260302002, DE 26/03/2018.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04030031
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NO CRIO E PETER PAN, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260302001, DE 26/03/2018.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03030029
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BOMBONS E CESTAS DE PÁSCOA DESTINADOS A PREMIAÇÕES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO PÁSCOA FELIZ JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
3.440,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03030026
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS POR OCAISÃO DE VIAGENS À CIDADE DE SOBRAL, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO MAIS MAISPAIC-PNAIC - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260303001, DE 26/03/2018.
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
100,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01030004
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
50.000,00
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26/03/2018 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03030035
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCÁRIA 1283-3, REFERENTE AO TRANSPORTES ESCOLAR, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
00.378.257/0001-81
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
32.208,29
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carire.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 24/04/2018 Ă s 05:51:08

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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