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Data Etapa
NĂșmero do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
20/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș201002001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA - AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO ATE A CIDADE DE FORTIM - CE) DO SR. JOAO FERREIRA DOS SANTOS, DOAÇÃO CONFORME LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.015.523-**
JOCILEUDA PEREIRA DOS SANTOS
2.200,00
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19/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20100007
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, JUNTO A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSAO NÂș 191020001.
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO, EMBALSAMENTO E CORTEJO CORPO) EM DECORRENCIA FALECIMENTO SR FRANICISCO CARLOS DE BRITO, CONFORME LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.958.703-**
FRANCISCA VERA DE BRITO
1.800,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, VELORIO KIT COMPLETO, EMBALSAMENTO E CORTEJO CORPO) EM DECORRENCIA FALECIMENTO ORESTES GOMES DE PAIVA, CONFORME LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.068.273-**
NOEME RODRIGUES MELO
1.800,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 181002001.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OSJ5697, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
118,33
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSJ5697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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18/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23100005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 23080001 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 0108.01/2017SMC.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
10.000,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25100005
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
1.359,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21100007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUIETETURA E ENGENHARIA NA ELABORAÇAO DE PROJETO EXECUTIVO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș 1706.01/2016INF E 2Âș TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL NÂș 1706.01/2016INF.
02.975.056/0001-97
CEPLANUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB EMPRES LTDA
17.430,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21100005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA - DCTF DO CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - COMDERES.
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SRF
1.000,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20100006
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA N 171020001
***.913.313-**
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
100,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°171003001.
***.005.213-**
ROGERIO RODRIGUES DE LIMA
100,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO CEI. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
11.822.269/0001-70
SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE
197,21
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100014
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș171001001
***.770.913-**
ERNESTO THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA
100,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100013
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 03 (TRES) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE, SENDO 02 (DOIS) SETOR DE TRIBUTOS E 01 (UM) SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIAR DE MINICURSO SOBRE O TEMA SIMPLES NACIONAL, PONTOS POLEMICOS E O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES PARA 2018 A SE REALIZAR NA SALA DE TREINAMENTO DA PHOENIX.
69.697.050/0001-76
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
300,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24100007
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE AROEIRAS E RIACHAO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
1.908,00
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17/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24100008
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE AROEIRAS E RIACHAO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.
12.337.358/0001-93
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
1.348,50
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25100004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-4.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
213,34
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24100006
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IAGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-5.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
379,92
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23100003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-3.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
957,71
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21100006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-2.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
402,15
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20100005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-6.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A CARVALHO - ME
431,29
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. COFORME PORTARIA N°161002001
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA PASTILHA FREIO EM VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
97,50
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO P/ DOBLO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
354,82
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș161002002.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EM OFICINA DE ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC EDUCAÇÃO
***.123.603-**
RIVANIA PONTES LINHARES
600,00
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16/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100011
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-1.
27.141.014/0001-81
CARLA CRISTIANE A. CARVALHO - ME
2.159,57
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25100003
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS CONFORME REALAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
35.049.840/0001-23
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL
87,50
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25100002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS CONFORME REALAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
1.500,00
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 131005001.
***.514.803-**
MARCELA FREIRE MARTINS
300,00
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
1.000,00
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13/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100008
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
1.000,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23100001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE DOIS QUADROS DE TERRA SITUADOS NESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE DOIS CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL NÂș 38/2017 E LAUDO DE AVALIAÇÃO CORRESPONDENTE.
***.991.113-**
LARISSA ARRUDA VIANA
20.000,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș111002001.
***.409.513-**
JOCIELMA DOS SANTOS DE MESQUITA
300,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOB GARANTIA DE VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA PMS1894 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
312,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
453,27
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100012
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA REF LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULOS, GUIA DE NOTICIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
3.300,00
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11/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 111001001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
100,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23100002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DE CENARIO PARA EVENTO COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SE REALIZAR 11/10/2017. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
864,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO COM OS GRUPOS DE IDOSOS. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
2.299,50
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL. CONFORME PORTARIA N101005001
***.096.543-**
ANTONIO BENEDITO SILVA GOMES
50,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO SANDERO, DE PLACA OCM0060 PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
15.319.977/0001-43
A. C. GOMES MOUTA ME
320,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100007
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.124.423-**
LUIS CARLOS RODRIGUES
1.780,00
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10/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100010
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS E EQUILÍBRIO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTATO NÂșs 0910.01/2017PGF.
72.077.696/0001-65
ETCAM-ESC TECNICO CONTABIL E ASS MUNIC S/S LTDA-ME
4.500,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21100004
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 2007.01/2017INF.
27.051.361/0001-13
R.C.J. CONSTRUÇOES E TOPOGRAFIA LTDA - ME
103.424,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20100003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA N 091020001
***.913.313-**
JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS
100,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE GRADES E CONFECÇÃO DE PORTAO DE FERRO PARA MANUT PREDIO DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
24.641.612/0001-21
SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME
3.996,73
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
1.240,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°091003001
***.191.353-**
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS
100,00
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09/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME PORTARIA N°091003002
***.421.183-**
JULIO CESAR DA SILVA SOUSA
100,00
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 061005001.
***.309.187-**
ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO
300,00
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NÂș 091002001
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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06/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100004
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB - 40% DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
16.860,00
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05/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24100005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IDACE SOBRE PROCESSOS DE TITULARIZAÇÃO DE TERRAS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSAO NÂș 051024001.
***.224.163-**
PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS
100,00
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05/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20100004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CARIRE EM EMISSORAS DE RADIO DE ABRAGENCIA REGIONAL E MUNICIPAL, MATERIAS INFORMATIVAS ATRAVES DAS REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO CONTRATO. ATRAVES DA CHEFIA GABINETE DESTE MUNICIPIO.
14.244.473/0001-49
DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA
98.899,99
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05/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
4.425,00
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05/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.615.733-**
RAIMUNDA LOPES DA SILVA
1.420,00
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05/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
14.088.545/0001-06
MA COM TECID CONFEC LTDA ME
1.080,48
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25100001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS CONFORME REALAÇÃO ABAIXO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
128,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20100002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A PROCURADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°041001003.
***.454.853-**
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
200,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20100001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CONTROLADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N 041020001
***.089.643-**
ANA RAQUEL CORREIRA PORTELA
200,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06100001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
06.601.850/0001-21
CARTÓRIO RIBAMAR - 1Âș OFICIO
600,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.750.353-**
WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO
635,91
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.639.483-**
JOSE EDILSON DE BRITO
3.013,50
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.377.083-**
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO
191,50
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100004
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 041001002
***.609.447-**
SEBASTIAO RODRIGUES TERTO
150,00
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04/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100003
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N 041001001
***.667.283-**
ANTONIA AGUIAR PORTELA
250,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24100001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA N°031024001.
***.224.163-**
PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS
100,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24100003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°031024002
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24100004
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°031024003
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21100002
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE OBRIGAÇÃO ACESSORIA - DCTF POR ATRASO DE REPASSE AO CONTRATO PRESTADO COM O CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONDERES.
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SRF
2.541,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21100001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N031021001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș031002001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03100015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I EDITAL E DA PROPOSTA ADJUDICADA.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
60.000,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100005
02 - FUNDEB
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I EDITAL E DA PROPOSTA ADJUDICADA. FUNDEB 40%
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
16.880,00
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03/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100002
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 031001001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
200,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21100003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE CACIMBAS NESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO NÂș 2509.01/2017INF E CONTRATO NÂș 2909.01/2017INF.
97.529.405/0001-53
ACRATE CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
14.502,43
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100003
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%
19.094.961/0001-30
ANTONIO FARIAS FERREIRA 2484080130
2.235,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
156,82
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02100001
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PMT2207, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%.
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
138,05
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01100009
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, DUPLEX AUTOMATICO, BANDEJA PARA DIGITALIZAÇÃO COM CAP 35FLS, WIRELESS, USB E BANDEJA CAP 250FLS, TELA LCD SENSIVEL AO TOQUE, MEMORIA 64GB, VELOCIDADE IMPRESSAO NORMAL, FORMATO A4.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.900,00
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02/10/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04100014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCAO EM FORMATO U PARA ATENDIMENTO EM MDF. ATRAVES DA SEC DA SAUDE
11.260.394/0001-33
L TAUMATURGO NETO
3.330,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090016
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA NBANCÁRIA NÂș 23979-8 DA AGÊNCIA NÂș 4272-2 - BANCO DO BRAISL S/A, ALUSIVA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA, TCPAC NÂș 06572014.
00.530.493/0001-71
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS
796,63
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20090007
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE COM A NECESSIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL: ASSUNTO RELATIVOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIAS ESTADAS VICINAIS E NO MINISTERIO DAS CIDADES: ASSUNTOS RELATIVOS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES. NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 20
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 07090001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME PORTARIA N°290905002
***.231.613-**
ALINE SIQUEIRA DE AZEVEDO
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06090009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 290905003
***.457.583-**
ANTONIO GOMES DE LIMA
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06090010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 290905001
***.268.537-**
REAN TAVARES ESTRELLA
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06090012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°06050014
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5.000,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090028
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04060033 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS
60.000,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090023
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
280,19
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090024
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE DE PLACA PMS-1894 (SOB GARANTIA), PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș290902004.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș290902002.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090021
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș290902001.
***.101.133-**
VICENTE DIEGO PEREIRA
100,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș290902003.
***.048.623-**
ANTONIA BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
130,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090023
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
41.550.351/0001-53
FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
560,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02090006
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010009 PARA ATENDER DESPESAS COM O CUSTEIO DE DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 40% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%
200.000,00
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29/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02090007
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010013 PARA ATENDER O CUSTEIO DE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT.
80.000,00
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090017
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OROGINAL NÂș T.P 0505.01/2017INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS NÂș T.P 0505.01/2017INF.
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME
65.762,37
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090014
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAS LOC DE CACIMBAS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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28/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090015
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06090008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA EM ARTESANATO (ORIGAMI) COM OS PARTICIPANTES DO S.C.F.V. DE 06 A 15 ANOS NO DIA 29/09/2017. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESEMV SOCIAL.
***.459.793-**
BRUNO JORDAN FREIRE PINTO
1.700,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090020
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070018 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP - PRE-ESCOLA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.197.953-**
MARIA DE FATIMA PONTE BRITO
3.220,00
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27/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01090013
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 270901001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
100,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23090008
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS - DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 NA SEDE DA APRECE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 260923001.
***.638.143-**
MARCELO ARAUJO ALVES
500,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090011
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 21010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
8.000,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090018
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
2.513,90
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090019
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
1.297,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090017
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.983.873-**
PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO
1.391,50
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02090002
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
8.000,00
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26/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01090010
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01080011 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
100.000,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24090005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MAQUINAS, VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
191,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090013
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA EM MAQUINAS, VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CAHVES DA CUNHA 02010150309
790,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21090007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NA ESQUINA DA RUA DR. TELES COM AVENIDA DEPUTADO MANOEL RODRIGUES, MEDINDO 34,46 METROS POR 14,40 METROS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 496,22M2 DE TERRENO COM 200M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO E DECRETO MUNICIPAL NÂș 46/2016.
07.117.831/0001-97
ASSOCIAÇÃO RURAL DE CARIRE
30.000,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCAISIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, A REALIAZAR-SE DIA 26/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 250902002.
***.916.683-**
ANGELINA MARIA MELO MESQUITA
250,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090017
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCAISIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARTICIPAÇÃO DE UM SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, A REALIAZAR-SE DIA 26/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 250902002.
***.916.683-**
ANGELINA MARIA MELO MESQUITA
200,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCAISIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, A REALIAZAR-SE DIA 26/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 250902002.
***.947.000-**
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
250,00
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25/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01090008
01 - FUNDO GERAL
VALOR ESTIMADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01020007 PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
00.394.460/0078-20
PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO
140.000,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04090014
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZEREM EXAMES MÉDICOS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM MESSAJANA, DIA 22/09/2017, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 2209001/2017.
***.014.723-**
SAMUEL SOARES TOMAZ
100,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070005 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
2.048,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070038 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.973-**
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
2.258,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070003 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
2.150,00
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22/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070019 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.952.453-**
RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA
5.450,00
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21/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070030 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.918.113-**
JOANA MARIA VENANCIO
5.320,00
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21/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070035 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
1.720,00
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21/09/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03090010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO INICIAL NÂș 03070092 PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.858.823-**
MARIA LUIZA FARIAS DE SOUSA
7.632,00
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carire.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 21/10/2017 Ă s 17:25:45

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

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 Tel: (88) 3646-1133

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