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Data Etapa
NĂșmero do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
13/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01120002
01 - FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 01090006 PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
7.540,43
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02120004
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO N° 02100012 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
38.000,00
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21120009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 21110013 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
5.476,14
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13/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23120004
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 2309001 PARA FAZER DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNCÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
699,97
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12/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20120004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E TURISMO . NO PERIODO DE 13/12 A 15/12 DE 2017. CONFORME PORTARIA N°121220001.
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25120002
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-10.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
152,70
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24120002
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGOCIO E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-11.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
160,70
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23120003
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-9.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
141,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21120008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-8.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
200,60
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20120003
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PRERGÃO PRESENCIAL NÂș 1608.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 1608.01/2017DIV-12.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
420,60
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 07120001
07 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE-FMDCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13Âș SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCDA DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
2.342,50
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
4.585,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.180,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
684,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE COZINHA COMPLETO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME
1.870,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03120006
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALUNOS PARTICIPATES DO PROJETO LEITORES BRILHANTES, JUNTO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
3.520,00
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02120002
02 - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13Âș SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB-40% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%
48.946,14
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11/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02120001
02 - FUNDEB
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERV DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS A REALIZAR - SE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%
11.719.790/0001-86
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
1.970,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21120006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 081221001
***.190.383-**
RENATO OLIVEIRA BRANDAO
250,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20120002
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A PROCURADORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°081220001.
***.454.853-**
PATRICIA ROSA MANSO NOBRE
100,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 081205002
***.073.013-**
MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA
130,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120003
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 081205001
***.511.983-**
VLADIANE SILVA OLIVEIRA
200,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120004
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 081205003
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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08/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 081202001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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07/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23120001
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 0712.01/2017CUL.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
7.839,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21120005
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO MOTO DE PLACA OCR4678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
184,80
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21120003
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OCR4678 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
408,48
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120001
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 061205001
***.999.863-**
ANTONIO FLAVIO BRAGA MARTINS
130,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120002
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PORTARIA 061205002
***.171.643-**
ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE
100,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 061202001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120007
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACAOCM0060, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE
09.248.608/0001-04
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
67,84
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01120001
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA NÂș 061201001
***.208.953-**
NIVALDO JOSE DE LIMA
100,00
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06/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06120010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSAO/FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS EM MATERIA PRIMA. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
20.965.426/0001-97
LUIZ TAUMATURGO NETO - ME
1.102,25
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23120002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ORIGINAL 04/2017-SCEJ PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (PALCO E SOM) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CARIREENSE EDIÇÃO DE 2017, QUE VISA FORTALECER O FUTEBOL AMADOR E PROPORCIONAR LAZER, SAÚDE E DIVERSÃO AOS ESPORTISTAS E TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
12.501.346/0001-52
LIGA CARIREENSE DE FUTEBOL
2.000,00
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ISSUMO PARA DOAÇÃO ATEDENDO ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 1916-33.2012, EM FAVOR DO SR FRANCISCO JOSE DO NACIMENTO DE OLIVEIRA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
05.329.222/0001-76
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2.296,80
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO ATENDENDO ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N°1916-33 2012 EM FAVOR DO FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA. ATRAVES DA SEC DE SAUDE.
07.584.089/0001-20
J E A CISNE ME
4.718,40
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05/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03120005
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DOS ALUNOS E CAPACITAÇÃO COM OS NOVOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017 NO HOTEL PRAIA CENTRO, PRAIA DE IRACEMA EM FORTALEZA-CE.
***.319.113-**
ANA GISELE SALES CRISPIM RODRIGUES
200,00
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25120001
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°041225001.
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
250,00
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 26120002
26 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA , MAIS RESERVA ASSENTO CONFORTO NAS COMPANINHAS AVIANCA E LATAM, NO TRECHO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR, POR OCASIÃO DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRE JUNTO AOS MINISTERIOS DO TURISMO, INTEGRAÇÃO NACIONAL E CIDADES , NO PERÍODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017.
04.409.575/0001-13
VALE TRANSPORTE AEREO LTDA
3.722,23
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20120001
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NOS MINISTERIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, TURISMO E CIDADES. NO PERIODO DE 05/12 A 08/12 DE 2017. CONFORME PORTARIA N°041220001.
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
3.600,00
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TIPO SPRINTER VAN-MERCEDES BRNZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PÇRESENCIAL NÂș 1411.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1411.01/2017SMS-2.
63.388.441/0001-22
CEARA DIESEL S/A
185.000,00
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120006
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 3005.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 3005.01/2017SMS-6.
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
38.445,71
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120002
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 041202002.
***.316.033-**
FABIO GOMES DE SOUSA
100,00
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120003
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 041202001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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04/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120004
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E VAN PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PÇRESENCIAL NÂș 1411.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1411.01/2017SMS-1.
03.093.776/0001-91
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA
202.998,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24120001
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 24100014 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
100,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21120001
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA LOC ENGENHO QUEIMADO E MANOEL CARLOS. ATRAVES DA SEC DE INFRAESTRUTURA.
07.135.601/0001-50
CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA
81,53
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120001
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 011202001.
***.960.787-**
ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO
100,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03120003
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PPROJETOS: MINHA PRIMEIRA E SEGUNDA FORMATURA COM ALUNOS DO 1° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.668.737-**
FRANCISCO EDILSON RIBEIRO DE SOUZA
5.644,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03120004
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PPROJETOS: MINHA PRIMEIRA E SEGUNDA FORMATURA COM ALUNOS DO 1° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.212.033-**
EMANUEL EDSON QUINTO RODRIGUES
989,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03120002
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS PROJETOS: MINHA PRIMEIRA FORMATURA E MINHA SEGUNDA FORMATURA, COM ALUNOS DO 1°E 9Âș ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.800.343-**
EMANUEL KELVIO CAVALCANTE DE SOUSA
2.250,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03120001
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA, PINTURA E MONTAGEM DE PALCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROJETOS: MINHA PRIMEIRA FORMATURA E MINHA SEGUNDA FORMATURA, COM ALUNOS DO 1° ANO E 9Âș ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
2.600,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02120003
02 - FUNDEB
VR.QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITAS COM PAGAMENTO RELATIVO A PENSAO POR DANOS MORAIS CONFORME PROCESSO 108/2000, ATRAVES DO FUNDEB 40%.
***.845.933-**
MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA
1.126,08
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04010025 PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35.000,00
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01/12/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04120013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 04100038.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27110004
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 27070003 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECERETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE
20.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24110007
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER REALIZADO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA 02010150309
593,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24110009
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 24010001 PARA ATENDER DESPESAS COM MPESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA
30.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23110009
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 23010001 PARA ATENDER DESPESAS COM MPESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
5.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21110012
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER REALIZADO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CAHVES DA CUNHA 02010150309
1.867,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20110011
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA A SER REALIZADO NOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.
28.142.259/0001-96
ERLON CHAVES DA CUNHA
190,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20110013
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NÂș 20090008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE
130.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110049
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010011 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
8.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110048
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04040022 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO ACS CONCURSADOS
15.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110047
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 04080060 PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NA MAC COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGTO-MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC
95.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110025
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 03090026 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
18.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110018
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103006.
***.001.653-**
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
100,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110013
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103001.
***.117.873-**
ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR
100,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110014
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103002.
***.506.813-**
SANDRA ALCANTARA AGUIAR
100,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110016
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103004.
***.691.263-**
JOSE MARIA ROCHA
100,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110015
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°301103003.
***.789.103-**
TEBIA LARISSE FERREIRA
100,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02110013
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02070010 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL 60%, JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO
60.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02110012
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇLÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 02080004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO EJA-60% DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONT.
15.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02110011
02 - FUNDEB
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 02010014 PARA ATENDER DESPESAS COM MPESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO EJA 60% , JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%
30.000,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01110007
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE O ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - IPM, VERIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF, VALOR AGREGADO/PRODUTOS PRMÁRIOS-VA, ÍNDICE DA QUALIDADE DA SAÚDE - IQE E ÍNDICE DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE - IQM, COM A FINALIDADE DE NORTEAR A ATUAL GESTÃO PARA A IMPORTÂNCIA DA BOA GESTÃO DESSES INDIOCADORES E SEUS RETORNOS MONETÁRIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.
***.459.633-**
ADANO GENTIL TEIXEIRA GIRAO
7.500,00
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30/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01110006
01 - FUNDO GERAL
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME PORTARIA N 301101001.
***.086.533-**
WELLINGTON GOMES PINTO
130,00
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29/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110027
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 291102001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24110004
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO AFIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL DOS IMOVEIS RURAIS - CAR, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA- FORTALEZA. CONFORME PORTARIA N°281124001.
***.573.433-**
FRANCISCO TELES MONTEIRO
250,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20110007
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS DE INSLUBRIDADE E PERICULOSIDADE DO QUADRO DE FUNCIONARIOS LOTODOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE.
24.270.252/0001-07
LABORE CONS, ASSES E TREIN SST(ADALMA C DANTAS ME)
750,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110013
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO 4 TORNEIRAS TOMBAMENTO 0741, FREZZER 300 L TOMBAMENTO 015315, FREEZER 400L TOMBAMENTO 014782. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
11.719.790/0001-86
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
700,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110026
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ACOMPANHADOS DE ANOTAÇÕES TECNICAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONONOMIA DO CEARA - CREA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
24.270.252/0001-07
LABORE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMETOS SST
750,00
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110028
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO NÂș 04060026 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DA MICROREGIAO DE SOBRAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EM SERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
12.208.466/0001-66
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL
38.995,54
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28/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110024
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 281102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24110003
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
13.859.826/0001-52
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME
490,30
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27/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110023
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 241102002.
***.572.993-**
TAYSON RONNIER ROCHA RUFINO
200,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20110010
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO TIPO PICK-UP, MARCA VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2017, AMAROK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO NÂș 3110.01/2017GAB.
02.654.827/0001-44
AUTONORTE VEICULOS LTDA.
165.000,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110025
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
05.400.904/0001-28
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA
50.000,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110021
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 241102001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110022
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 241102001.
***.236.253-**
CESAR WEVERTON QUINTELA SILVEIRA
200,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110020
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT INTERATIVO PRO SAUDE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
10.748.147/0001-18
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME
3.900,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110012
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.919.703-**
FRANCISCO MARINHO PINTO
4.000,00
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24/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110011
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PANE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.588.953-**
FRANCISCO AUGUSTINHO NETO
200,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25110004
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°231125001
***.733.053-**
ROBERTO KELSON FERREIRA
150,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 25110005
25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°231125002
***.135.057-**
ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO
250,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23110010
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO INICIAL NÂș 24010004 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
100,00
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23/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110012
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EM ATUALIZAÇAO CADASTRAL E BUSCA ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS DO B.P.C E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL.
***.301.057-**
ANDREIA SILVA TELES AZEVEDO
1.500,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23110005
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE COOPERAÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “A CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO”, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUCAÚBA PARA OS ARTESÃOS DA COMUNIDADE DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES ARTESANAIS CULTURAIS NO BENEFICIAMENTO DA PALHA DE CARNAÚBA DENTRE OUTROS ARTESANATOS LOCAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO NÂș 05/2017-SCEJ.
15.557.640/0001-74
ASSOCIAÇÃO MUCAUBA
4.000,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21110011
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE MEIOS COM CAIAÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO NÂș 0308.01/2017INF.
20.138.377/0001-19
VARJOTENSE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME
401.100,58
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21110006
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 2006.01/2017DIV E CONTRATO NÂș 2006.01/2017DIV.
01.794.045/0001-48
M. DE LOURDES LOPES - ME
13.000,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110051
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04010026, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/5352-06
BANCO DO BRASIL S/A
300,00
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22/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110019
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 04060035 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL NÂș 534/2017, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
35.000,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27110002
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-8.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUSA JUNIOR
238,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 27110003
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-16.
13.715.504/0001-30
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI
63,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24110005
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-6.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
6.241,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 24110006
24 - SEC. AGRICULTURA, AGRONEGOCIOS E PECUÁRIA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-14.
13.715.504/0001-30
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI
795,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23110004
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
316,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21110009
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-11.
13.715.504/0001-30
BIG PNEUS V.A CENTRO COMERCIAL ATOMOTIVO EIRELI
579,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21110008
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-3.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
38.834,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20110009
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-9.
13.715.504/0001-30
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI
63,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20110008
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-1.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
2.888,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110015
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-13.
13.715.504/0001-30
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI
63,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110016
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-5.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
1.955,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110046
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-7.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUSA JUNIOR
7.768,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110045
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-7.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUSA JUNIOR
7.074,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110042
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-15.
13.715.504/0001-30
BIG PNEUS V. A CENTRO COMERCIAL AUTOMATIVO EIRELI
63,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110018
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
1.750,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110016
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș211102001.
***.187.193-**
FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO
100,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110019
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, FITAS PARA PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-4.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUSA JUNIOR
660,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02110002
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, FITAS PARA PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-4.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR
46.640,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 02110003
02 - FUNDEB
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-12.
13.715.504/0001-30
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI
363,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01110005
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-10.
13.715.504/0001-30
V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO EIRELI
63,00
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21/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 01110004
01 - FUNDO GERAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO NÂș 0510.02/2017DIV E CONTRATO NÂș 0510.01/2017DIV-3.
06.199.808/0001-26
F J DE SOUZA JUNIOR ME
998,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21110013
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO NÂș 21090021 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
100.000,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110010
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAMA ELASTICA PARA ENCONTRO DAS CRIANÇAS INTEGRADAS NO SCFV 6 A 15 ANOS IDADE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NO CENTRO DO PROARES, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
***.043.683-**
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA ALVES
750,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110041
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CARIRE E A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, COM O SEGUINTE OBJETO: CONTITUI O PRESENTE CONVENIO UM AUXILIO - TRANSPORTE, DE NATUREZA JURIDICA IDENIZATORIA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTE PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DURANTE 12 (DOZE) MESES, NOS MOLDES DA LEI 574/2017 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017, QU
01.280.631/0001-74
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ
5.800,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110039
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-1.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
137,34
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110040
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-1.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
59,70
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110038
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-1.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
229,54
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110035
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-2.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUSA ME
93.205,73
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110036
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-1.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
6.857,25
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110037
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-1.
10.730.322/0001-40
ROMULO XIMENES LINHARES - ME
1.890,46
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110030
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-2.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUSA ME
48.058,33
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110032
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-2.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUSA ME
30.330,87
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110033
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-2.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUSA ME
17.909,78
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110034
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL NÂș 1209.01/2017SMS E CONTRATO NÂș 1209.01/2017SMS-2.
13.859.826/0001-52
SILVIO CESAR S. SOUSA ME
3.414,79
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110017
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO PLACA PMS 1894, PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
280,19
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110010
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ETIOS PLACA PMR2186 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.813/0001-39
TIAO TRUCK CENTER LTDA
1.365,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110011
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SAVEIRO PLACA OCM0060 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.813/0001-39
TIAO TRUCK CENTER LTDA
1.675,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110012
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE.
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME
4.870,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110013
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO PLACA PMS 1894 PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
07.894.479/0001-04
MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
1,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110015
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO GOL DE PLACA PNA 0326. PERTECENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
06.199.813/0001-39
TIAO TRUCK CENTER LTDA
1.460,00
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110008
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA QUE SE FAZ NECESSARIO PARA DILUIÇÃO DE INSETICIDA UTILIZADO NAS BOMBAS COSTAL UBV PARA CONTROLE DA FORMA ALADA NO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
26.769.904/0001-70
JORGE L.A FREITAS ME
1.822,80
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20/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110009
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 201102001.
***.709.803-**
SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE
100,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23110002
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DE CENÁRIO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 14 E 15/11/2017, JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA TUR. ESP. E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
***.148.203-**
RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO
1.580,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110006
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DA SRA MARIA RODRIGUES ARAUJO, DOAÇÃO CONFORME PREVISTA LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.439.423-**
FRANCISCA DA PAIXAO ARAUJO SOUSA
1.800,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110007
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DA SRA JURACI MESQUITA BRAGA, DOAÇÃO CONFORME PREVISTA LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.460.253-**
ANTONIO TARCISIO BRAGA
1.800,00
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16/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110008
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DO SR MANOEL JERONIMO DA SILVA , DOAÇÃO CONFORME PREVISTA LEI ORGANICA ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.677.723-**
MARIA ISALENA DE PAIVA SILVA
1.800,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 23110008
23 - SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE CARIRE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 1411.02/2017CULT.
***.316.083-**
ABRAHAO LUCAS BARBOZA NUNES
7.600,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 21110007
21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA POR AUTO DECLARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUA PROJETADAS 01,02,03,04,05 E 06 NA LOCALIDADE MUQUEM. ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO NÂș 1411.01/2017INF.
***.456.273-**
SABLINA PAULA ARAGAO
7.700,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20110006
20 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO FOR/BDB/FOR, 01 NOITE DE HOSPEDAGEM HOTEL ST MORITZ C/ CAFE DA MANHA E TRANSLADO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, SR. ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, AFIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA: CAMPANHA NAO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E FUTURISMO LTDA
1.880,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20110005
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE: ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO P/ PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA: CAMPANHA NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM, REALIZADO PELA APRECE E CNM NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM INTUITO DE CHAMAR ATENÇÃO DA AUTORIDADES AO COLAPSO DAS FINANÇAS LOCAIS JUNTO AO PODER EXECUTIVO E CONGRESSO NACIONAL E NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN
***.642.593-**
ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO
3.600,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 20110004
20 - GABINETE DO PREFEITO
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE: ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR P/ PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL EM BRASILIA: CAMPANHA NÃO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM, REALIZADO PELA APRECE E CNM NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, COM INTUITO DE CHAMAR ATENÇÃO DA AUTORIDADES AO COLAPSO DAS FINANÇAS LOCAIS JUNTO AO PODER EXECUTIVO E CONGRESSO NACIONAL. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARI
***.638.643-**
ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR
2.400,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110009
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFER PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, QUE SE REALIZARA-SE-Á DIA 17/11/2017, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
18.420.114/0001-56
DANIEL COSTA VIEIRA-MEI
1.500,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 06110005
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA AOS GRUPOS DO S.C.F.V COM TEMA: A IMPORTANCIA E BENEFICIOS DA MUSICA, QUE ACONTECERA DIA 20/11/2017 NO CENTRO DO IDOSO AS 9HRS. ATRAVES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
***.337.773-**
FRANCISCO DIECKS ARAUJO
1.200,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 04110005
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA NÂș 141102001.
***.794.643-**
PAULO VALMIR CHAVES
100,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110010
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DA 4ÂȘ FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6Âș AO 9Âș ANO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, A REALIZÁR-SE DIA 14/11/2017 NA CRED 6 EM SOBRAL-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 141103001.
***.162.423-**
GLADYS PINTO BRANDAO
100,00
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14/11/2017 NĂșmero do processo'>Empenho
Nr.Empenho: 03110009
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DA 4ÂȘ FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6Âș AO 9Âș ANO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, A REALIZÁR-SE DIA 14/11/2017 NA CRED 6 EM SOBRAL-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO NÂș 141103002.
***.466.103-**
NAME MESQUITA CHAVES
100,00
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carire.ce.gov.br/despesas.php
Emitido dia 14/12/2017 Ă s 16:56:17

Prefeitura Municipal de Cariré

LOCALIZAÇÃO

 Praca ElĂ­sio Aguiar, nÂș 141 Centro

 Tel: (88) 3646-1133

 prefeituramcarire@gmail.com

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