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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 27070002 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27070002
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 76.626,90
Fornecedor: J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
CNPJ do fornecedor: 17.545.459/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE
Orgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/08/2020 2020 12.771,15
08/09/2020 2020 12.771,15
13/10/2020 2020 12.771,15
03/11/2020 2020 12.771,15
01/12/2020 2020 12.771,15
29/12/2020 2020 12.771,15
13/08/2020 2020 12.771,15
08/09/2020 2020 12.771,15
13/10/2020 2020 12.771,15
03/11/2020 2020 12.771,15
01/12/2020 2020 12.771,15
29/12/2020 2020 12.771,15
Quantidade: 12 Valor total: 153.253,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/08/2020 27070002 - 001 - 000 2020 12.771,15
14/09/2020 27070002 - 002 - 000 2020 12.771,15
14/10/2020 27070002 - 003 - 000 2020 12.771,15
04/11/2020 27070002 - 004 - 000 2020 12.771,15
30/12/2020 27070002 - 005 - 000 2020 12.771,15
19/08/2020 27070002 - 001 - 000 2020 12.771,15
14/09/2020 27070002 - 002 - 000 2020 12.771,15
14/10/2020 27070002 - 003 - 000 2020 12.771,15
04/11/2020 27070002 - 004 - 000 2020 12.771,15
30/12/2020 27070002 - 005 - 000 2020 12.771,15
Quantidade: 10 Valor total: 127.711,50

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