EMPENHO: 23100002 - DATA: 28/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23100002

Data: 28/10/2020

Valor: R$ 350,00

Fornecedor: FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 19.599.914/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.007 - MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/11/2020		2020	350,00
10/11/2020		2020	350,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 700,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/12/2020	23100002 - 001 - 000	2020	350,00
29/12/2020	23100002 - 001 - 000	2020	350,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 700,00*

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