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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21100019 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100019
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 40.805,22
Fornecedor: COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Orgão: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/11/2020 2020 2.400,00
03/11/2020 2020 11.201,44
01/12/2020 2020 2.400,00
01/12/2020 2020 11.201,44
28/12/2020 2020 2.400,00
28/12/2020 2020 11.201,44
03/11/2020 2020 2.400,00
03/11/2020 2020 11.201,44
01/12/2020 2020 2.400,00
01/12/2020 2020 11.201,44
28/12/2020 2020 2.400,00
28/12/2020 2020 11.201,44
Quantidade: 12 Valor total: 81.608,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2020 21100019 - 001 - 000 2020 2.400,00
10/11/2020 21100019 - 002 - 000 2020 11.201,44
30/12/2020 21100019 - 003 - 000 2020 2.400,00
30/12/2020 21100019 - 004 - 000 2020 11.201,44
10/11/2020 21100019 - 001 - 000 2020 2.400,00
10/11/2020 21100019 - 002 - 000 2020 11.201,44
30/12/2020 21100019 - 003 - 000 2020 2.400,00
30/12/2020 21100019 - 004 - 000 2020 11.201,44
Quantidade: 8 Valor total: 54.405,76

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