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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06010038 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010038
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.240,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.03 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD / PBF
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2020 2020 48,62
31/07/2020 2020 48,62
31/08/2020 2020 48,62
30/09/2020 2020 48,62
30/10/2020 2020 48,62
30/11/2020 2020 48,62
30/06/2020 2020 48,62
31/07/2020 2020 48,62
31/08/2020 2020 48,62
30/09/2020 2020 48,62
30/10/2020 2020 48,62
30/11/2020 2020 48,62
Quantidade: 12 Valor total: 583,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2020 06010038 - 001 - 000 2020 48,62
20/08/2020 06010038 - 002 - 000 2020 48,62
18/09/2020 06010038 - 003 - 000 2020 48,62
20/10/2020 06010038 - 004 - 000 2020 48,62
20/11/2020 06010038 - 005 - 000 2020 48,62
18/12/2020 06010038 - 006 - 000 2020 48,62
20/07/2020 06010038 - 001 - 000 2020 48,62
20/08/2020 06010038 - 002 - 000 2020 48,62
18/09/2020 06010038 - 003 - 000 2020 48,62
20/10/2020 06010038 - 004 - 000 2020 48,62
20/11/2020 06010038 - 005 - 000 2020 48,62
18/12/2020 06010038 - 006 - 000 2020 48,62
Quantidade: 12 Valor total: 583,44

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