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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06010008 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010008
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.200,00
Fornecedor: BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME
CNPJ do fornecedor: 12.021.435/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.071 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRAB. E DESENV. SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/01/2020 2020 800,00
27/02/2020 2020 800,00
30/03/2020 2020 800,00
27/04/2020 2020 800,00
28/01/2020 2020 800,00
27/02/2020 2020 800,00
30/03/2020 2020 800,00
27/04/2020 2020 800,00
Quantidade: 8 Valor total: 6.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2020 06010008 - 001 - 000 2020 800,00
09/03/2020 06010008 - 002 - 000 2020 800,00
02/04/2020 06010008 - 003 - 000 2020 800,00
06/05/2020 06010008 - 004 - 000 2020 800,00
06/02/2020 06010008 - 001 - 000 2020 800,00
09/03/2020 06010008 - 002 - 000 2020 800,00
02/04/2020 06010008 - 003 - 000 2020 800,00
06/05/2020 06010008 - 004 - 000 2020 800,00
Quantidade: 8 Valor total: 6.400,00

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