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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04070041 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070041
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 359.590,08
Fornecedor: J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
CNPJ do fornecedor: 17.545.459/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/08/2020 2020 59.931,68
08/09/2020 2020 59.931,68
13/10/2020 2020 59.931,68
03/11/2020 2020 59.931,68
01/12/2020 2020 59.931,68
29/12/2020 2020 59.931,68
13/08/2020 2020 59.931,68
08/09/2020 2020 59.931,68
13/10/2020 2020 59.931,68
03/11/2020 2020 59.931,68
01/12/2020 2020 59.931,68
29/12/2020 2020 59.931,68
Quantidade: 12 Valor total: 719.180,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/08/2020 04070041 - 001 - 000 2020 59.931,68
14/09/2020 04070041 - 002 - 000 2020 59.931,68
14/10/2020 04070041 - 003 - 000 2020 59.931,68
10/11/2020 04070041 - 004 - 000 2020 59.931,68
30/12/2020 04070041 - 005 - 000 2020 59.931,68
18/08/2020 04070041 - 001 - 000 2020 59.931,68
14/09/2020 04070041 - 002 - 000 2020 59.931,68
14/10/2020 04070041 - 003 - 000 2020 59.931,68
10/11/2020 04070041 - 004 - 000 2020 59.931,68
30/12/2020 04070041 - 005 - 000 2020 59.931,68
Quantidade: 10 Valor total: 599.316,80

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