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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010105 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010105
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 9.600,00
Fornecedor: FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA
CPF do fornecedor: ***.115.443-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA - SAÚDE
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 800,00
30/12/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
30/07/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
26/03/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
30/01/2020 2020 800,00
30/12/2020 2020 800,00
30/11/2020 2020 800,00
30/10/2020 2020 800,00
30/09/2020 2020 800,00
28/08/2020 2020 800,00
30/07/2020 2020 800,00
30/06/2020 2020 800,00
29/05/2020 2020 800,00
30/04/2020 2020 800,00
26/03/2020 2020 800,00
28/02/2020 2020 800,00
Quantidade: 24 Valor total: 19.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 04010105 - 001 - 000 2020 800,00
31/12/2020 04010105 - 012 - 000 2020 800,00
30/11/2020 04010105 - 011 - 000 2020 800,00
30/10/2020 04010105 - 010 - 000 2020 800,00
30/09/2020 04010105 - 009 - 000 2020 800,00
28/08/2020 04010105 - 008 - 000 2020 800,00
30/07/2020 04010105 - 007 - 000 2020 800,00
30/06/2020 04010105 - 006 - 000 2020 800,00
29/05/2020 04010105 - 005 - 000 2020 800,00
30/04/2020 04010105 - 004 - 000 2020 800,00
30/03/2020 04010105 - 003 - 000 2020 800,00
28/02/2020 04010105 - 002 - 000 2020 800,00
30/01/2020 04010105 - 001 - 000 2020 800,00
30/11/2020 04010105 - 011 - 000 2020 800,00
30/10/2020 04010105 - 010 - 000 2020 800,00
30/09/2020 04010105 - 009 - 000 2020 800,00
28/08/2020 04010105 - 008 - 000 2020 800,00
30/07/2020 04010105 - 007 - 000 2020 800,00
30/06/2020 04010105 - 006 - 000 2020 800,00
29/05/2020 04010105 - 005 - 000 2020 800,00
30/04/2020 04010105 - 004 - 000 2020 800,00
30/03/2020 04010105 - 003 - 000 2020 800,00
28/02/2020 04010105 - 002 - 000 2020 800,00
Quantidade: 23 Valor total: 18.400,00

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