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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010063 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010063
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 359.590,08
Fornecedor: J. M. MOREIRA JUNIOR - ME
CNPJ do fornecedor: 17.545.459/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2020 2020 59.931,68
28/02/2020 2020 59.931,68
06/04/2020 2020 59.931,68
08/05/2020 2020 59.931,68
09/06/2020 2020 59.931,68
06/07/2020 2020 59.931,68
05/02/2020 2020 59.931,68
28/02/2020 2020 59.931,68
06/04/2020 2020 59.931,68
08/05/2020 2020 59.931,68
09/06/2020 2020 59.931,68
06/07/2020 2020 59.931,68
Quantidade: 12 Valor total: 719.180,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2020 04010063 - 001 - 000 2020 59.931,68
06/03/2020 04010063 - 002 - 000 2020 59.931,68
08/04/2020 04010063 - 003 - 000 2020 59.931,68
12/05/2020 04010063 - 004 - 000 2020 59.931,68
15/06/2020 04010063 - 005 - 000 2020 59.931,68
08/07/2020 04010063 - 006 - 000 2020 59.931,68
07/02/2020 04010063 - 001 - 000 2020 59.931,68
06/03/2020 04010063 - 002 - 000 2020 59.931,68
08/04/2020 04010063 - 003 - 000 2020 59.931,68
12/05/2020 04010063 - 004 - 000 2020 59.931,68
15/06/2020 04010063 - 005 - 000 2020 59.931,68
08/07/2020 04010063 - 006 - 000 2020 59.931,68
Quantidade: 12 Valor total: 719.180,16

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