lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010050 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010050
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 10.992,00
Fornecedor: DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA.
CNPJ do fornecedor: 00.087.877/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Proj. atividade: 2.061 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/02/2020 2020 3.664,00
18/03/2020 2020 3.664,00
28/04/2020 2020 3.664,00
18/02/2020 2020 3.664,00
18/03/2020 2020 3.664,00
28/04/2020 2020 3.664,00
Quantidade: 6 Valor total: 21.984,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2020 04010050 - 001 - 000 2020 3.664,00
01/04/2020 04010050 - 002 - 000 2020 3.664,00
14/05/2020 04010050 - 003 - 000 2020 3.664,00
19/02/2020 04010050 - 001 - 000 2020 3.664,00
01/04/2020 04010050 - 002 - 000 2020 3.664,00
14/05/2020 04010050 - 003 - 000 2020 3.664,00
Quantidade: 6 Valor total: 21.984,00

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