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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010033 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010033
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
CNPJ do fornecedor: 03.506.307/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 800,00
02/01/2020 2020 2.700,00
28/02/2020 2020 2.700,00
27/03/2020 2020 2.600,00
29/01/2020 2020 800,00
02/01/2020 2020 2.700,00
28/02/2020 2020 2.700,00
27/03/2020 2020 2.600,00
Quantidade: 8 Valor total: 17.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/01/2020 03010033 - 001 - 000 2020 800,00
03/01/2020 03010033 - 002 - 000 2020 2.700,00
03/03/2020 03010033 - 003 - 000 2020 2.700,00
30/03/2020 03010033 - 004 - 000 2020 2.600,00
29/01/2020 03010033 - 001 - 000 2020 800,00
03/01/2020 03010033 - 002 - 000 2020 2.700,00
03/03/2020 03010033 - 003 - 000 2020 2.700,00
30/03/2020 03010033 - 004 - 000 2020 2.600,00
Quantidade: 8 Valor total: 17.600,00

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