Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 03010025 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010025
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Orgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.031 - VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2020 2020 5.352,58
17/03/2020 2020 1.774,62
17/03/2020 2020 2.381,92
17/03/2020 2020 2.427,30
20/02/2020 2020 20.896,72
12/02/2020 2020 261,03
12/02/2020 2020 1.059,28
12/02/2020 2020 2.315,85
12/02/2020 2020 2.021,75
30/01/2020 2020 1.189,12
30/01/2020 2020 5.215,36
30/01/2020 2020 5.104,47
30/01/2020 2020 5.352,58
17/03/2020 2020 1.774,62
17/03/2020 2020 2.381,92
17/03/2020 2020 2.427,30
20/02/2020 2020 20.896,72
12/02/2020 2020 261,03
12/02/2020 2020 1.059,28
12/02/2020 2020 2.315,85
12/02/2020 2020 2.021,75
30/01/2020 2020 1.189,12
30/01/2020 2020 5.215,36
30/01/2020 2020 5.104,47
Quantidade: 24 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 03010025 - 001 - 000 2020 5.352,58
20/03/2020 03010025 - 012 - 000 2020 1.774,62
20/03/2020 03010025 - 011 - 000 2020 2.381,92
20/03/2020 03010025 - 010 - 000 2020 2.427,30
28/02/2020 03010025 - 009 - 000 2020 20.896,72
20/02/2020 03010025 - 008 - 000 2020 261,03
20/02/2020 03010025 - 007 - 000 2020 1.059,28
20/02/2020 03010025 - 006 - 000 2020 2.315,85
20/02/2020 03010025 - 005 - 000 2020 2.021,75
30/01/2020 03010025 - 004 - 000 2020 1.189,12
30/01/2020 03010025 - 003 - 000 2020 5.215,36
30/01/2020 03010025 - 002 - 000 2020 5.104,47
30/01/2020 03010025 - 001 - 000 2020 5.352,58
20/03/2020 03010025 - 012 - 000 2020 1.774,62
20/03/2020 03010025 - 011 - 000 2020 2.381,92
20/03/2020 03010025 - 010 - 000 2020 2.427,30
28/02/2020 03010025 - 009 - 000 2020 20.896,72
20/02/2020 03010025 - 008 - 000 2020 261,03
20/02/2020 03010025 - 007 - 000 2020 1.059,28
20/02/2020 03010025 - 006 - 000 2020 2.315,85
20/02/2020 03010025 - 005 - 000 2020 2.021,75
30/01/2020 03010025 - 004 - 000 2020 1.189,12
30/01/2020 03010025 - 003 - 000 2020 5.215,36
30/01/2020 03010025 - 002 - 000 2020 5.104,47
Quantidade: 24 Valor total: 100.000,00

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

logo

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL