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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01010035 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010035
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.954.480/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.30.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/01/2020 2020 2.197,22
14/01/2020 2020 2.197,22
18/02/2020 2020 2.328,33
17/03/2020 2020 4.163,81
05/05/2020 2020 4.163,81
19/05/2020 2020 4.163,81
16/06/2020 2020 4.163,81
14/07/2020 2020 4.163,81
14/01/2020 2020 2.197,22
14/01/2020 2020 2.197,22
18/02/2020 2020 2.328,33
17/03/2020 2020 4.163,81
05/05/2020 2020 4.163,81
19/05/2020 2020 4.163,81
16/06/2020 2020 4.163,81
14/07/2020 2020 4.163,81
Quantidade: 16 Valor total: 55.083,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/01/2020 01010035 - 001 - 000 2020 2.197,22
14/01/2020 01010035 - 002 - 000 2020 2.197,22
18/02/2020 01010035 - 003 - 000 2020 2.328,33
17/03/2020 01010035 - 004 - 000 2020 4.163,81
05/05/2020 01010035 - 005 - 000 2020 4.163,81
19/05/2020 01010035 - 006 - 000 2020 4.163,81
16/06/2020 01010035 - 007 - 000 2020 4.163,81
14/07/2020 01010035 - 008 - 000 2020 4.163,81
14/01/2020 01010035 - 001 - 000 2020 2.197,22
14/01/2020 01010035 - 002 - 000 2020 2.197,22
18/02/2020 01010035 - 003 - 000 2020 2.328,33
17/03/2020 01010035 - 004 - 000 2020 4.163,81
05/05/2020 01010035 - 005 - 000 2020 4.163,81
19/05/2020 01010035 - 006 - 000 2020 4.163,81
16/06/2020 01010035 - 007 - 000 2020 4.163,81
14/07/2020 01010035 - 008 - 000 2020 4.163,81
Quantidade: 16 Valor total: 55.083,64

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