EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2024

Número do empenho: 02050041

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 22.400,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DEPT DE ESPORTES CONTRATADOS

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

Unidade gestora:

Orgão: 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

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